有机玻璃可研修改.定稿总结.doc

年产20000吨有机玻璃生产线项目 可 行 性 研 究 报 告 衢州靖瑄再生资源科技有限公司 二O一五年四月  目 录 第一章 项目总论………………………………………………………03 第二章 项目建设背景、必要性、可行性……………………………06 第三章 项目业主基本情况……………………………………………14 第四章 项目规划方案…………………………………………………15 第五章 项目建设地与土建总规………………………………………19 第六章 项目环保、消防、职业安全卫生与节能…………………… 20 第七章 项目组织和劳动定员…………………………………………30 第八章 项目实施进度安排……………………………………………32 第九章 项目财务评价分析……………………………………………34 第十章 项目财务效益、经济和社会效益评价………………………37 第十一章 项目可行性研究结论与建议………………………………39 第一章 项目总论 一、项目背景 1、项目名称：年产20000吨有机玻璃生产线项目 2、项目的承办企业（单位）：衢州靖瑄再生资源科技有限公司 3、项目招商部门：开化县环境保护局 4、项目建设内容、规模、目标： 项目拟计划征用开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料有限公司厂房，项目建成后，达到年产20000吨有机玻璃的生产能力。 建设内容：主要完成开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料限公司厂房土地征用，在现有的土地上新建钢结构有机玻璃制作车间6幢，1层，建筑面积为9000平方米，建设行政综合楼1幢，5层，建筑面积为3000平方米，建设科技综合楼1幢，3层，建筑面积为600平方米，建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建设配套工程。 5、项目建设地点：开化县工业园区茶厂片区 6、项目建设期 建设期：2015年4月至2017年3月 7、项目经济效益 项目总投资11147万元，其中建设投资10147万元（其中土建工程费2460万元、设备购置及安装调试费5917万元、水电及环保设施费用360万、基本预备费30万元、其他费用1380万元），铺底流动资金1000万元。项目所需投入总资金11147万元。项目建成后，年营业收入32000万元，年利润总额5732元，投资利润率25%，投资利税率79%，销售利润率12%，税后投资回收期2.6年，税后内部收益率54.13% ，盈亏平衡点37.1%。 8、项目可行性综合评价、主要技术经济指标表 项目可行性综合评价：该项目废旧塑料生产有机玻璃项目属国家产业允许类项目。本项目属于《国民经济行业分类(2012本)》中的“C（制造业）—42（废弃资源综合利用）--422-4220（非金属废料和碎屑加工处理）”。本项目符合国家产业政策和浙江省经济发展规划，有利于应对 WTO 带来的机遇和挑战，有利于可持续发展战略，推动资源节约、综合利用和环境保护。 本项目的实施，能够促进就业，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。经济和社会效益较好。 表1-1 主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数值 1 项目投入总资金 万元 11147 1.1 建设投资 万元 10147 1.2 流动资金 万元 1000 2 年营业收入（正常年份） 万元 32000 3 年总成本费用（正常年份） 万元 25578 4 年经营成本（正常年份） 万元 24614 5 年增值税（正常年份） 万元 3303 6 年销售税金及附加（正常年份） 万元 330 7 年利润总额（正常年份） 万元 6092 8 所得税（正常年份） 万元 1523 9 年税后利润（正常年份） 万元 4569 10 投资利润率 % 25 11 投资利税率 % 79 12 销售利润率 % 12 13 税后财务内部收益率 % 54.13 14 税前财务内部收益率 % 58.56 15 税后财务净现值FNPV（I=12%） % 16437 16 税前财务净现值FNPV（I=12%） % 22676 17 税后投资回收期（不含建设期） 年 2.6 18 税前投资回收期（不含建设期） 年 2.3 19 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 37.1 二、存在问题及建议 1、建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。 2、建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。 3、建议在运营过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。 4、政府有关部门应加大对生产企业的支持力度。项目本身具有的公