三体系内审要求研讨.ppt

管理体系审核 案例三 审核员问分公司的技术科长，上半年分公司的顾客满意度是多少，科长说我们部门不负责顾客满意度的调查，也没有人告诉我们顾客满意度是多少。 案例四 审核员在检查3#住宅楼的施工验收资料时发现，施工日志记载该工程二层钢筋工程是5月25日绑扎的，模板是5月28日安装完毕的，混凝土是6月2日浇筑的，而分项工程检验评定表上的日期是：钢筋是6月2日，模板是5月28日，混凝土是6月2日检验评定的，评定结果均为优良。 管理体系审核 案例五 审核员到物资站重油储槽区，发现重油储槽的防溢堤改善工程正在进行中，暂时打掉了靠东侧的部分围堤，审核员问采取了那些措施？施工负责人说，这是个小工程两天就能完活，以前就是这样干的。 案例六 在混凝土搅拌站发现外加剂、油料敞口堆放，包装上无产品说明，供应厂家将有关资料交给了搅拌站的有关部门，工人说这些材料无害，只是觉得眼睛有点痛。 管理体系审核 案例七 某工地夜间从事的土石方施工噪声超标，附近居民多次提出意见，项目经理说这件事要等到管理者代表出差回来后再解决。 案例八 审核员在检查某建筑公司行政办公区域的环境管理方案的运行情况时，发现其中一项食堂的隔油池没有检查记录；对可能发生火灾的场所配置的消防器材未建立管理台帐，也未提供进行消防演练记录；请办公