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压力容器制造 控制系统控制点一览表 江苏天宇机械有限公司 审 批 页 序号系 统编制（日期）审核（日期）批准（日期）备注1质保系统2材料系统3工艺系统4焊接系统5设备系统6无损检测系统7检验系统压力容器质量保证体系控制点一览表 表1 系统环 节控制点内容控制 类别责任人员控制依据控制见证一、 质保1.质保体系运转（1）定期召开质量分析会R质保工程师质保体系运作管理制度会议记录二、 材料2.材料订货（2）对供方的评价、选择和监控R材料责任工程师采购控制程序供方业绩评价表3.入库验收（3）材料合格入库（含焊材）审查材质书H材料责任工程师采购产品管理制度在材料合格入库通知单上签字（4）材料复验合格入库确认H材料责任工程师采购产品管理制度在复验材料合格入库通知单上签字4.保管（5）标识清晰且与材料质量证明书相符，标识移植E材料检验员材料标记及移植管理制度现场检验（6）待验、合格、不合格材料分类存放E材料检验员材料标记及移植管理制度现场检验（7）焊材库、温湿度记录，相对湿度≤60%R焊接工艺员、检验员采购产品管理制度环境条件记录表5.发放（8）材料发放、材料标识R材料检验员采购产品管理制度在领料单上盖确认章6.外协、外包件（9）外包、外协件质量证明书、合格证R检验员采购产品管理制度外协、外包件质量检验记录卡三、 工艺7.施工图审查（10）图纸审查H工艺责任工程师工艺工作管理制度审图记录、图纸的工艺性审图章、竣工图章（11）审核类别划分、制造和检验标准、无损检测标准是否正确R工艺责任工程师工艺工作管理制度8.工艺文件（12）审核材料代用R工艺责任工程师工艺工作管理制度在材料代用申请及通知单上签字（13）工艺文件审核R工艺责任工程师工艺工作管理制度工艺文件上审核签字（14）审查主要受压元件工艺过程及检验记录卡R工艺责任工程师 最终检验责任工程师工艺工作管理制度 产品检验管理制度工艺文件上审核签字压力容器质量保证体系控制点一览表 续表1 系统环 节控制点内容控制 类别责任人员控制依据控制见证三、 工艺9.工艺修改（15）审查主要受压元件的工艺修改R工艺责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字（16）审查主要受压元件的返修工艺R工艺责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字（17）工艺纪律检查E工艺责任工程师工艺纪律管理制度工艺纪律检查记录10.工装（18）审核工装设计R工艺责任工程师工艺装备管理制度工装图签字四、 焊接11.焊工（19）焊工资格和钢印R/E焊接责任工程师焊工资格管理制度焊工合格证12.焊接工艺评定及焊接工艺（20）审核、审批《焊接工艺评定报告》H焊接责任工程师、总工程师焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告签字（21）审核焊接工艺文件R焊接责任工程师工艺工作管理制度焊接工艺签字13.焊接过程（22）焊接材料烘干E焊接工艺员采购产品管理制度领料单签字、烘干记录（23）主要受压元件焊接规范检验E焊接检验员产品检验管理制度焊接过程记录卡签章（24）按制造工艺带试板E焊接工艺员产品焊接试板管理制度产品焊接试板、制造工艺（25）产品焊接试板与试样试验结果确认H焊接责任工程师产品焊接试板管理制度产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告签字14.焊接工艺文件修改（26）审批焊接工艺修改R焊接责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字15.焊缝返修（27）审核焊缝返修工艺R焊接责任工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单上签字（28）审批焊缝二次以上返修H总工程师、质保工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单上签字16. 热处理检验报告（29）热处理工艺、报告及曲线图H热处理责任工程师焊后热处理工艺规程热处理检验报告签字五、 设备17.维护、保养（30）保证设备专管率100%R设备责任人员设备管理制度设备台帐（31）保证设备完好率85%以上E设备责任人员设备管理制度设备统计报表压力容器质量保证体系控制点一览表 续表1 系统环 节控制