4.2.4记录控制程序.doc

PAGE  文件编号：ZLCX-02.02-2010 版次：C0 -  PAGE 8 - 北京中科国信科技股份有限公司文件编号ZLCX-02.02-2010版 次C0编制部门质量管理部页 数共 03 页受控状态 实施日期2010-06-03 质量记录控制程序 编 制/日期： 校 对/日期： 审 核/日期： 标准化/日期： 批 准/日期： 分发范围分发 部门总经办商务部行政 人资部质量 管理部财务部销售部研发部工程部生产部000102030405060708数量111111111 质量记录控制程序 目的 对记录进行控制和管理，为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。 范围 适用于质量管理体系和与产品质量有关记录的控制和管理。 引用文件 ZLCX-02.01-2010 《文件控制程序》 管理活动及其流程 记录范围 记录的形式及要求 记录的填写、收集和归档 记录的借阅 记录的保管和处理 职责 质量管理部是本程序的主管部门，负责本程序的制定、实施和监督检查； 各条款的责任部门负责设计程序文件所涉及的记录表格； 各部门负责填写本部门的记录并进行控制和管理； 商务部负责记录的归档和销毁。 程序 记录的范围 6.1.1与质量管理体系有关的记录：内部质量审核记录、管理评审记录、合同评审记录、设备管理记录、测量设备的校准检定记录、员工培训记录以及预防措施、纠正措施记录以及与质量体系相关的记录。 6.1.2与产品和过程质量活动有关的记录：产品质量检验和试验记录、设计和开发记录、供方记录、不合格品报告单、产品质量信息反馈单、顾客满意度调查和服务记录以及与产品和过程质量活动相关的记录。 记录的形式 6.2.1记录采用表格或文字的形式。各条款的责任部门负责设计本部门所需的记录形式，报质量管理部审定??实施。 6.2.2质量记录的编号依据《文件编写导则》的要求，实施编制。 6.2.3各部门分别列出本部门的记录清单，报质量管理部，由质量管理部汇总公司记录清单。 质量记录的填写、收集、归档 6.3.1各部门应有专人负责记录工作,把与质量有关的所有活动填写在相关的记录中。记录填写应做到真实、可靠和完整，以证明产品质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行。 6.3.2各部门在执行本程序填写相应的记录时，应做到字迹清晰，并易于识别和检索，对涂改部位，应签字和日期。 6.3.3研发部所出的设计阶段记录，在每个阶段结束后整理记录，进行编目归档。 6.3.4 对供方产生和保持的记录，针对较重要产品的采购或外包过程的记录，应随产品交付一起将归到商务部，便于必要时查询和追溯。 6.3.5其他类别的记录次年1月15日前整理本部门的记录，进行编目、装订和归档。 记录的借阅 6.4.1借阅记录时，应填写《记录借阅登记表》，经有关部门主管批准后方可借阅。 6.4.2无特殊情况，记录不准借出本公司。 6.4.3在特殊情况，记录要借出公司时，由质量管理部审核，部门主管批准后方可借阅。 记录的保管和处理 6.5.1记录需妥善保管，保存环境要有防潮、防火、防蛀措施。 6.5.2记录的保??期限 有关质量管理体系运行的记录，保存时间一般为八年； 与产品质量相关的检验和试验记录，其保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应，保存期为长期。 6.5.3记录的保存期结束后，由商务部填写《记录销毁清单》，记录产生部门确认，由主管领导批准后，商务部统一销毁，销毁按保密销毁规定执行。 以电子媒体形式贮存的记录由商务部归档，做到防病毒、防磁、防霉。 质量管理部应能提供产品实现过程的完整记录，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。　 质量管理部每季度对各部门记录的实施情况进行监督检查，发现问题及时处理。 质量记录 《记录清单》 ZKGX-05-03001 《记录销毁清单》 ZKGX-05-03002 《记录借阅登记表》 ZKGX-05-03003