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廉政风险点情况分布表
廉 政 风 险 点 情 况 分 布 表
序号风险点（具体内容及属于哪个方面的风险点）风险等级岗 位部 门单 位高中低1工程、设备招投标（属于管事方面风险）√果品公司2企业、法人印章管理（属于岗位职责风险）√办公室内勤机关3思想涣散、以权谋私（属思想道德风险）√领导班子成员（两级）各单位4人员招聘管理（属于制度机制风险）√组织人事部机关5现金、支票管理（属于岗位职责风险）√出纳岗位各单位6经济合同管理（属于岗位职责风险）√办公室内勤岗位7经营性资产管理（属于管资产方面风险）√除劳服、四批外各单位8重要领导干部任免（属于岗位职责风险）√领导班子成员（两级）各单位9重大决策（属于岗位职责风险）√领导班子成员（两级）各单位10重大项目投资审议（属于岗位职责风险）√领导班子成员（两级）各单位11大额资金使用管理（属于岗位职责风险）√领导班子成员（两级）各单位12固定资产购置、处置（属于业务流程风险）√办公室机关13企业保险业务管理（属于外部环境风险）√财务部、组织人事部机关14应收帐款管理（属于管事方面风险）√除劳服、四批外各单位15日常采购（属于外部环境风险）√办公室内勤岗位各单位16工资、医药费用支出管理（属于管事方面风险）√劳服中心17商品、原料采购（属于管事方面风险）√配送、福农18提前退休审批（属于管事方面风险）√各单位
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