YX-QP-15-B0 制程品质控制程序.docVIP

文件名称文件编号版次（二）级文件页次制程品质控制程序A0  PAGE 7/ NUMPAGES 7 东莞市耀鑫实业有限公司 制程品质控制程序 编写部门：品质部 生效日期： 区分制 定审 核核 准签名李林 文件修订履历表 版次修改摘要修改日期备注A0初版发行2011.08.151.0目的 为确保生产过程操作员、品质QC依据要求控制各工序产品质量。 2.0范围 适用于东莞耀鑫实业有限公司生产制程工序。 3.0定义 3．1 IPQC：In Process Quality Control制程品质控制 3．2调模料:用于替代产品调机成形的物料。 4.0职责 4.1品质部：按图纸、相关规范及SIP对产品进行检验/试验、标识和记录并判定处理。 4.2生产部：按图纸、SOP/SIP进行生产、自检/试验、记录。 5.0输入 《工序SOP/SIP》、图纸。 6.0输出 《工序检验报告》、《制程检验质量记录表》、《生产日报表》、《工序产品移交单》、《品质异常联络单》。 7.0工作流程图 流程图 001 准备 002 调机/调模试样 003 NG 调机/调模自检 004 OK 调机员报首检 OK NG 005 IPQC首样检 006 OK 进行批量生产 向前追溯检验1H生产零件 007 008 013 NG 巡检 检 012 010 NG NG 全检 检 按《不合格品控制程序》处理 尾件检验 OK 人为原因纠正OK 再向前追溯检验1H生产零件 009 011 NG AQL抽检 014 OK OK 标识转序 设备原因NG 8.0 流程说明 序号工序名称执行者流 程 描 述输 出001准备调机员调机员首先确认产品图纸、SOP/SIP是否齐全。 根据SOP或图纸确认需要加工的物料和调模料。 确认设备是否正常，模具、量具、检具是否到位。 /002调机试样调机员1、调机员按SOP进行调模。 2、调机员选用与加工零件材质、厚度一样的样品。 3、调模样件由调模员粘贴《制程品质不合格标示单》（红色）并确认后放入不良品箱中，调机员将调模数量记录《生产工时日报表》。 4、调机品不允许返修，交接班时操作员对IPQC确认后的当班调模件进行报废， 《生产工时日报表》003调机员自检 调机员调机员按工序SOP/SIP标注的尺寸及公差进行自检并记录。《工序检验报告》004调机员报首检调机员调机员将自检合格物料粘贴《首件/尾件确认合格标