管理文件控制程序.docVIP

江西长泽汽车零部件科技有限公司版本:A0 文件管理控制程序编号： 1、适用范围 1.1.1 程序规定了质量、环境管理体系文件及行政、技术文件的编写、审核、批准、发放、更改等管理控制要求。 适用于公司范围内所有质量、环境管理体系文件及行政、技术文件的管理和控制。 2、名词解释 2.1 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 2.2 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 2.3 体系：相互关联或相互作用的一组要素。 2.4 文件：信息及其承载媒体。媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、标准样品或它们的组合。公司文件大至分为三大类,即:技术文件类、质量/环境管理体系文件类、行政管理文件类。 本程序的起点：为了对公司质量管理体系、环境管理体系文件及行政文件、技术文件的标识、编制、审核、批准、发放、修改的管理要求进行控制；本程序的终点：确保公司质量及环境体系的有效运行。 3、本程序直接相关的标准条款： ISO/TS16949：2009 4.2.3 、4.2.4 4、本程序所包含的流程： 文件管理控制管理流程 4.1 文件管理控制流程 序号供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施人1ISO/TS16949、产品标准、顾客要求/法律法规及相关方面要求ref SHAPE \* MERGEFORMAT 分类、格式、要求、编号管理部23质量/管理体系文件各部门主管45文件控制程序/岗位职责文件会签记录（签字） 顾客规范评审记录各部门主管6文件审核记录（签字）部门主管/管理者代表7文件批准记录（签字）总经理/管理者代表/各部门主管 8文件一览表文件标识记录 （印章、编号）管理部99文件发放策划记录/产品标准/顾客要求文件发放记录 现有产品处理记录 活动实施记录各部门主管10相关文件11文件申请单各部门主管12法规、标准、实际需求的变化 5、职责： 文件名编制标审（格式、编号、接口、）审核批准归档（电子版本、纸张正本）复印发放质量手册品质部品质部管代总经理管理部管理部程序文件公司职能部门品质部各部门负责人管代管理部管理部公司工作文件（跨部门）公司职能部门品质部各部门负责人管代管理部管理部外来质量管理文件    管理部管理部6、工作程序 6.1 文件分类管理 技术文件(CZ/Q/GJ××- ××)由开发部门归口管理,执行《技术文件管理办法》；行政管理文件( CZ/Q/GL××-××)由管理部归口管理，执行《行政公文管理办法》；质量体系文件(CZ/QP××-××)由品质部归口管理，管理部存档，按本标准执行。 6.2 文件的编写 6.2.1质量/环境管理体系文件根据ISO标准和公司的实际运作及文件的编写、审核、批准权限，具体实施编写工作。 6.2.2 文件的编号和版本的控制，由管理部统筹管理。 6.2.2.1 质量手册的编号： CZ / QM — 0 1 - 年份 序号 质量手册代码 公司代号 6.2.2.2 程序文件的编号： CZ / Q P — XX 文件流水号01、02、03… 程序文件代码 公司代号 6.2.2.3 基础文件编号： CZ / OP-01 —年份 年份 基础文件顺序号 . 基础文件（工作文件）代号 本公司产品代号 6.2.2.4 技术文件编号： 文件顺序号01、02。。。 WS JS NN - 年份 技术管理文件代号 长泽代号 6.2.2.5 行政管理文件编号：