JLDZC102出境竹木草制品生产企业年度考核记录.docVIP

2012-03-06第1次修订 第  PAGE 3 页 共  NUMPAGES 3 页 JLDZC102 出境竹木草制品生产企业年度考核记录企业名称　企业地址　注册登记号　产品种类　年出口量　厂检员数量及姓名　考核内容符合不符合备注安全质量管理制度运行情况生产、加工、存放各环节的防疫制度运行良好　　　原料把关验收控制措施运行良好　　　成品、半成品安全质量控制制度运行良好　　　产品能实现有效溯源　　　厂检员履行职责情况良好　　　异常情况报告和纠偏制度运行良好　　　不合格产品能有效实现召回　　　自检不合格产品原因调查、分析及整改措施到位　　　各种管理和操作记录真实有效　　　防疫设施及有害生物控制除害处理设施正常运行　　　除害处理设施与生产能力相适应　　　生产加工区卫生条件能持续保持　　　晾晒场地面积与生产能力相适应　　　包装场所配备防虫、防霉防疫设施，并持续保持干净卫生、无杂物堆放　　　成品库区域划分明显，堆垛整齐、标识清晰　　　成品堆放与地面和墙面有一定距离，批次清楚　　　厂区定期进行杀虫、杀菌及灭鼠等防疫工作　　　除害处理记录完成、真实　　　原料验收、防疫消毒等记录完整　　　安全卫生控制油漆、粘胶剂、人造板等原辅料进厂能进行验证和检测　　　原辅料供应商提供的检测合格报告是否真实、有效　　　对发现的不合格原料进行原因调查分析和整改　　　原辅料、半成品或成品定期检测有毒有害物质　　　原料进库和使用记录真实、有效　　　检验检疫情况厂房、设施是否进行改造和扩建，是否及时申报　　　厂检员是否更换，并及时报告　　　检验检疫日常监管中存在影响检疫质量的重大隐患　　　企业退货或索赔情况　　　企业认证情况　　　有无抽检不合格情况　　　是否实现电子监管　　　不符合情况描述　 考核组意见  考核人员： 年 月 日 企业代表确认意见： 企业代表签字： 年 月 日跟踪验证情况   跟踪验证人员 年 月 日检验检疫机构意见 单位负责人：盖章 年 月 日