QEO内部审查检查表研讨.docVIP

内审检查表 编号：ZS—8.2.2—04 序号：01 被审核部门管理层审核时间审核员记录人序号检查内容涉及要素检查记录评价1 2 3 1.公司概况(组织机构、产品、规模、销售区域、历史延变、经营业绩等)，体系建立情况，对标准条款的删减情况？ 1、本组织QEO包括那些过程？产品实现包括那些过程？请说明这些过程之间的顺序和相互作用。 2、是否确定了这些过程运行和控制的准则和方法，其表现形式。 3、获得必要的资源和信息的目的？如何获得必要的资源和信息？ 4、对过程是否进行了监视和测量？采取了什么方法？ 5、采取了哪些措施对QEO的有效性进行了持续改进？ 6、本组织有那些外包过程？如何控制？ 1、组织的QEO文件分几个层次？分别包括哪些内容？ 2、组织的QEO文件采用何种媒体？ 3、文件内容是否充分，是否覆盖并满足了QE标准的所有要素及要求？删减细节是否合理？ Q1.2 4.1 Q4.2.1总则、Q4.2.2质量手册、E/O4.4.4文件公司组织机构见质量手册组织结构图,产品为钢结构工程和建筑装修装饰工程的总承包、工程实施和服务；本公司从事的活动主要是按照顾客提供的设计进行施工活动，没有开发和设计行为。对于工程施工过程中的施工方法的设计、混凝土配合比的设计等按照相应的程序和国家的作业规程进行，故删减了IS09001:2000标准中的7.3“设计和开发”条款。 1.QEO包括的过程见手册组织结构图,产品实现过程见手册7.1章. 2.控制准则和方法在手册和程序文件以及作业层文件中有所规定. 3.为建立和保持公司的质量、环境、职业健康安全体系的适宜性和有效性以及运行的需要配备充足的人力、物力、工作环境、信息等资源。 4．通过内审、管理评审、目标考核等对过程进行监视和测量 5．通过监视和测量对发现的问题采取纠正或预防措施以达到持续改进。 6．本公司工程实施的外包和钢结构加工的外包过程过程。 1．分为二级，具体见质量手册4.2章。 2．采用电子、纸制等。 3．本公司从事的活动主要是按照顾客提供的设计进行施工活动，没有开发和设计行为。对于工程施工过程中的施工方法的设计、混凝土配合比的设计等按照相应的程序和国家的作业规程进行，故删减了IS09001:2000标准中的7.3“设计和开发”条款。内审检查表 编号：ZS—8.2.2—04 序号：02 被审核部门管理层审核时间审核员记录人序号检查内容涉及要素检查记录评价4 5 1、最高管理者对其建立和改进QEO的承诺有哪些？ 2、最高管理者如何认识满足顾客要求和法律、法规要求的重要性？ 3、最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 4、组织如何确定顾客的需求和期望？ 5、将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 6、组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 1、最高管理者是如何认识QEO方针的重要性的？ 2、QEO方针是否体现组织的规模、性质及特点？ 3、QEO方针是否为组织制定QEO目标、指标提供框架？ 4、QEO方针是否且具有公开性？如何传达给全体员工，各层次员工对QEO方针的理解程度如何？与相关方就方针进行交流的机制是否建立，效果如何？ 5、QEO方针做出了哪些承诺？ 6、QEO方针是否进行定期评审及修订，以适应不断变化的内外部条件和要求？5.1(Q－5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点) 5.2( Q5.3质量方针、E/O4.2环境方针/职业健康安全方针) 1．向全体员工传达满足顾客要求和法律法规与其他要求的重要性；制定Q/E/O方针和目标；进行管理评审；确保获得充足的资源 2．只有在满足法律、法律法规的要求才能切实保证产品的质量/环境和职业健康安全的要求。 3．通过会议、培训、宣传等方式向公司内部传达满足顾客要求的重要性 4．通过市场调研、招标信息等获得顾客的需求，并对信息进行评审以确定顾客的需求和期望。 5．投标文件、合同等。 6．通过对顾客满意度情况的进行跟踪调查、项目的验收等来证实。 1．QEO方针是公司的指导性文件，为公司的质量目标的制定提供了框架。 2．是 3．公司的QEO目标是根据质量方针制定出来的。 4．是，通过会议、培训等方式传达到全体员工。 5．质量方针见手册?5.2章 6．方针一般在管理评审时进行评审及修订。内审检查表 编号：ZS—8.2.2—04 序号：03 被审核部门管理层审核时间审核员记录人序号检查内容涉及要素检查记