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出境竹木草制品生产企业年度考核记录 企业名称企业地址注册登记号产品种类年出口量厂检员数量及姓名考核内容符合不符合备注安 全 质 量 管 理 制 度 运 行 情 况生产、加工、存放各环节的防疫制度运行良好原料把关验收控制措施运行良好成品、半成品安全质量控制制度运行良好产品能实现有效溯源厂检员履行职责情况良好异常情况报告和纠偏制度运行良好不合格产品能有效实现招回自检不合格产品原因调查、分析及整改措施到位各种管理和操作记录真实有效防 疫 设 施 及 有 害 生 物 控 制除害处理设施运行正常运行除害处理设施与生产能力相适应生产加工区卫生条件能持续保持晾晒场地面积与生产能力相适应包装场所配备防虫、防霉防疫设施，并持续保持干净卫生、无杂物堆放成品仓库配备防虫、防霉防疫设施，成品仓库干净卫生、无杂物堆放成品仓库区域划分明显，堆垛整齐、标识清晰成品堆放与地面和墙面有一定距离，批次清楚厂区定期进行杀虫、杀菌及灭鼠等防疫工作除害处理记录完成、真实原料验收、防疫消毒等记录完整、真实安 全 卫 生 控 制 油漆、胶粘剂、人造板等原辅料进厂能进行验证和检测原辅料供应商提供的检测合格报告是否真实、有效对发现的不合格原料进行原因调查分析和整改原辅料、半成品或成品定期检测有毒有害物质原料进库和使用记录真实、完整各种验收、检测记录是否真实、有效检 验 检 疫 情 况厂房、设施是否进行改造和扩建，是否及时申报厂检员是否更换，并及时报告检验检疫日常监管中存在影响检疫质量的重大隐患企业退货或索赔情况企业认证情况有无抽检不合格问题是否实现电子监管不 符 合 情 况 描 述考 核 组 意 见 考核人员： 年 月 日企业代表确认意见： 企业代表签字： 年 月 日跟踪验证情况 跟踪验证人员 年 月 日检验检疫机构意见 单位负责人： 盖章 年 月 日