蒙牛城市经理人年会预案.ppt

销售管理中心云贵广大区黔北省区2013年工作总结暨2014年工作规划***2013年12月23日目录页2013年工作回顾第一部分2014年工作规划第二部分一季度核心工作第三部分第一部分2013年工作回顾2013年销售达成分析第一节2013年运营管理分析第二节2013年行销推广分析第三节总体目标2.51亿，预计达成2.54亿，同期2.20亿，达成102%，增长15.9%一、黔北省区整体达成分析第一部分：2013年年度工作总结——1、销售达成分析常温总目标2.30亿，预计达成2.34亿，同期2.05亿，达成102%，增长15.9%二、黔北省区达成分析(常温)第一部分：2013年年度工作总结——1、销售达成分析低温总目标610万，预计达成698万，同期461万，达成114%，增长51.3%二、黔北省区达成分析（低温）第一部分：2013年年度工作总结——1、销售达成分析冰品总目标1433万，预计达成1298万，同期1057万，达成91%，增长22.8%二、黔北省区达成分析（冰品）第一部分：2013年年度工作总结——1、销售达成分析达成前三名的市场：印江117%、习水114%、石阡110%未达成市场：沿河94%、思南69%（停）；低于省区平均增长率：遵义、沿河四、黔北区域常温分市场达成分析第一部分：2013年年度工作总结——1、销售达成分析液态市场全年任务量1-11月达成全年预计达成目标达成率达成率排名月均销量平台销量贡献占比去年同期量全年预计增长率增长率排名常温常温印江县田小英530.0518.4620.1117%151.73%//13常温习水邹淑瑶961.01013.41097.2114%291.45%805.636%1常温石阡徐国胜920.0930.31015.9110%384.74%825.223%3常温凤冈甘培群860.0841.9927.0108%477.24%775.020%5常温务川邹亮490.0466.6517.7106%543.12%437.018%6常温德江郭鑫刚840.0811.8882.9105%673.64%684.129%2常温松桃任廷海540.0489.8564.2104%747.02%//12常温赤水王建红480.0459.1499.1104%841.62%413.421%4常温余庆罗兴宇500.0478.0515.8103%943.02%442.217%7常温遵义蒙遵11443.210558.111734.3103%10977.950%10399.413%9常温铜仁陆锋2290.02170.42328.8102%11194.110%2834.6-18%11常温湄潭甘培有1220.01135.51240.7102%12103.45%1070.116%8常温沿河何文芳900.0760.6844.194%1370.34%790.57%10常温思南覃启宣1051.0640.9724.869%1460.43%1009.1-28%14合计23025.221274.723512.7102%/1959.4100%20486.315%/低温：整体达成率114%，铜仁115%、遵义114%，省区增长51.3%、铜仁56.7%、遵义47.1%;冰淇淋：省区整体达成90%，铜仁104%、遵义91%、思南63%、德江38%省区整体增长21.8%，铜仁28.5%、遵义24.3%、思南8.1%、德江-32.7%；五、黔北区域低温、冰品分市场达成分析第一部分：2013年年度工作总结——1、销售达成分析黔北RBU液态市场全年任务量1-11月达成全年预计达成目标达成率达成率排名月均销量平台销量贡献占比去年同期量全年预计增长率增长率排名低温低温铜仁曾国华280.0296.4321.4115%126.846.1%205.156.7%1低温遵义张兵兵330.0341.3376.3114%231.453.9%255.947.1%2合计610.0637.7697.7114%/58.1100.0%461.051.3%/冰品冰德江65.024.724.738%4.02.11.9%36.8-32.7%4冰思南70.044.444.463%2.03.73.4%41.08.1%3冰铜仁329.9342.1342.1104%1.028.526.6%266.228.5%1冰遵义967.5876.6886.691%2.073.968.8%713.124.3%2合计1432.51287.81287.890%/107.3100.0%1057.121.8%/主推品类：儿童奶完成115%，特仑苏完成126%，真果粒达成139%，整体占比54.8%，提升11.3%；基础品类：纯奶完成80%，酸酸乳完成88%，整体占比33%，提升-11.6%；创新品类：焕轻完成173%，奶