教育部查核-95年-會計室首頁.docVIP

 PAGE 4 教育部95年度截至8月底止預算執行狀況查核報告 查明及改進事項 抽查事項辦理情形查明事項： 說明本校郵費管理機制。一、當各面額郵票存量不足時，依校內規定申請動支，向郵局購買郵票。 二、所購得的郵票張數及每天使用明細填入郵票採購登記簿（如附件）。 三、郵票使用分為 1、文保組：郵寄校內公文（發文）使用。 2、校內其他單位：郵寄該單位之信件。 四、專人專管郵票的領用，各單位向文保組領用郵票時，需以「教職員章」或「教職員本人親簽」領用，並填寫寄發郵件郵資登記表，工讀生代寄郵件時不得由學生具名領用。 五、每月底盤點庫存郵票數量與郵資登記表結餘數相符。二、教育部補助或委辦計畫部分： 本年度接受教育部補助計畫之執行情形，截至8月底止執行率僅29.28%，建請貴校各業務單位加強執行並儘速辦理核銷作業，俾期達成計畫目標。 94年度教育部委託辦理計畫(計畫名稱：○)，雖已辦理完竣，惟尚未依該案行政協助契約書編制收支結算表向教育部辦理結案。計畫執行完畢後，應依規定於期限內儘速向教育部辦理結報。 一、將加強執行稽催辦理核銷作業，俾期達成計畫目標。 二、○計畫已於去年（94年）5月辦理完竣，本於去年7月結案，唯去年中心成員全員辭職，交接事項漏列此筆，誤以為該項計畫已辦理結案。已於接到通知後即刻於95年11月10日辦理結案。 三、收入部分： 經抽查本校力學實驗室、模具