14-内审检查表说课.docVIP

泰州市润杰五金机械制造有限公司 内 审 检 查 表 MRS/QR-XZ14-2013A 受审核部门：总经理 审核时间： 2015年12月25 日 审核员：李春芝条款号审核内容及方法审 核 记 录评 价4.1本厂为什么要贯彻ISO9001：2008质量管理体系标准？为什么要进行质量体系认证？ 谈谈本厂的发展概况、主要产品及市场展望。 顺应国际潮流、降低成本、遵循相关法律法规和提高产品质量。 我厂成立来从无出现过重大质量事故及有关产品质量的客户严重投诉，目前的主要产品市场是比较大的。符合 符合 4.2.1 4.2.2本厂质量管理体系文件包括哪些主要内容？ 说明在本厂质量管理体系的范围内，对设计和开发删减的理由。 是否了解质量手册的重要性？是否有颁布令？质量方针、质量目标及涉及标准要素，程序运作方式、作业规范及检验要求等等。 按成熟的工艺及客户要求生产，故不存在设计与开发。 是，有颁布令。符合 符合 符合4.2.3质量手册的编制、审核、批准的程序是否了解？ 程序文件的编制、审核、批准的程序是否了解？ 受控文件的更改、作废、保管是否有规定？是否规定了主管部门？具体实施的情况如何？了解。 了解。 有规定，效果良好。符合 符合 符合4.2.4是否制定了质量记录控制程序？ 本厂目前质量记录的控制管理情况如何？有制定 查阅方便、记录清晰。符合 符合5.1 5.21、如何通过质量手册、质量方针、质量目标、与顾客签订的合同、生产过程中对产品的质量控制、良好的售后的服务、内部审核和管理评审等活动体现出厂最高管理者的管理承诺和实现以顾客为关注焦点？ 1、通过内部体系运作及自我测评及相关数据来持续改进。符合 5.3本厂的质量方针制定的原则是什么？ 是否了解本厂的质量方针？ 采取什么措施来实施质量方针？ 各部门及本厂员工是否了解和执行质量方针？应与组织的宗旨相适应。 了解本厂的质量方针 有效运行的质量体系 均了解并按体系要求执行。符合 符合 符合 符合5.4.1是否了解本厂的质量目标？本厂的质量目标与质量方针的关系是否明确？ 是否将本厂的质量目标逐项分解落实到各部门？ 如何考核和验证各部门质量目标的实施？了解，本厂质量目标的建立主要考虑在提升品质及顾客满意两个层面上；与方针的关系均很明确。 有分解到相关层次上。 通过数据分析。符合 符合 符合第1页 共3页 受审核部门：总经理 审核时间： 2015年12月25日 审核员：李春芝条款号审核内容及方法审 核 记 录评 价5.4.2 总经理在质量管理体系策划活动中的作用是否清楚？1、清楚，领导作用。符合5.5.1本厂组织机构是如何构成的？ 是否了解自己的职责和权限？ 各部门主管是否了解各自的职责和权限？总经理---管代 ---各部门 了解，在质量手册中亦有描述。 应该了解，因为有分发给了各部门主管且有过培训。符合 符合 符合5.5.2 是否任命了管理者代表？ 是否了解管理者代表的职责和权限？是。 了解，在任命书中亦有细述。符合 符合5.5.3本厂内部沟通方法有哪些？ 各部门之间如何做到相互配合，信息沟通？电话、会议等 自我负责制积极主动的进行沟通和协调。符合 符合5.6 如何认识管理评审的重要性？ 是否制定了管理评审控制程序？ 总经理是否亲自主持管理评审？ 管理评审记录是否完整？ 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 各部门是否了解将重要事项输入到管理评审的方法？管理评审是评审质量体系的适宜性、充分性和有效性。 有制定 暂未进行 暂无 暂无 暂无 暂无符合 符合 符合 6.1总经理采取何种途径确定厂所需的资源（员工、设施、厂房、工作环境、法律法规的要求）？ 目前本厂的资源能否满足厂质量方针和质量目标的要求？来自内部及外部的信息。 能满足。符合 符合6.2本厂是否制定