炼铁事业部成本模板讲课.docVIP

PAGE 1 PAGE 14 炼铁事业部2016年1月成本分析 2016年1月份产量、成本完成情况： 工序项目本月12目标对比上月对比烧结产量/t成本/元544炼铁产量/t93406.810385-10443.292904.06502.74成本/元13821632.46 烧结工序 1月份烧结矿单位成本668.18元/吨，较上月降低21.95元/吨，比目标高21.95元/吨。 单位：吨/元 本月12目标对比上月对比熔剂40.3239.27动力36.4136.42燃料41.2637.93制造费用（可控）4.292.16分摊辅助费用0.000减项0.00-0.05可控费122.27115.73总成本710.23668.18熔剂 本月12目标对比上月对比熔剂单价274.14312.25-38.11299.75-25.61单耗1431291412221单位成本39.2740.32-1.0536.682.59生石灰粉单价338.17350.10-11.93339.16-0.99单耗95914914单位成本32.2731.820.4530.931.34轻烧白云石粉单价398.13382.5415.59396.491.64单耗1016-691.00单位成本3.916.16-2.253.570.34白云石粉单价24.4427.96-3.5225.35-0.91单耗17170170单位成本0.410.46-0.050.43-0.02石灰石粉单价23.39单耗14单位成本33脱硫生石灰粉单价332.72349.20-16.48334.66-1.94单耗75252.00单位成本2.351.870.481.750.601、本月与目标对比情况分析 单耗升高、成本低的原因： ①本月烧结矿中CaO含量较目标月高0.63个百分点，导致多消耗生石灰粉1023t，单耗因此升高7.87kg/t，单位成本升高2.66元/吨。 5月份：烧结矿R= 2.09，SiO2=4.79%，CaO=10.01%； 12月份：烧结矿R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%。 ②本月熔剂结构调整为：熟料77.21%+生料22.79%，而目标月为：熟料86.29%+13.71%，生料比例加大拉高了熔剂单耗，但同时也降低了熔剂成本。 2、本月与上月对比情况分析 单耗及成本高的原因分析： ①本月烧结矿中CaO含量较11月份高0.54个百分点，导致多消耗生石灰粉877t，单耗因此升高6.75kg/t，单位成本升高2.28元/吨。 12月：烧结矿R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%； 11月：烧结矿R=1.80，SiO2=5.61%，CaO=10.10%。 ②本月熔剂中生料比例为22.79%，较11月份高8.26个百分点，且本月熔剂中有效CaO普遍低于11月，必然拉高熔剂单耗。 熔剂本月上月比例/%CaO/%有效CaO/%比例/%CaO/%有效CaO/%三立生石灰粉69.8583.8177.2477.7883.6677.50外购生石灰粉白云石粉12.530.9528.5614.5331.4629.71轻烧白云石粉7.3550.2146.547.6951.2447.92石灰石粉10.29③本月加大了本地矿配加比例，送烧混匀矿中S含量由11月份的0.146%升高至0.226%，因此脱硫熔剂单耗升高2kg/t，成本升高0.60元/吨。 ③本月末高返库存1000t，较上月末高600t，而高返不计入产量，故熔剂单耗升高。 三立生石灰粉外购生石灰粉轻烧白云石粉白云石粉石灰石粉熔剂本月单耗78139170117单位 成本28.303.153.440.48035.37目标单耗811016170124单位 成本29.502.336.160.46038.45上月单耗7421101714136单位 成本26.855.09