附录2-过程识别清单和目标.docVIP

附件4 ISO/TS16949:2009过程识别清单和目标一览表 附件 ISO/TS16949:2009过程识别清单和目标一览 宁 波 华 腾 电 机 有 限 公 司 NINGBO HUATENG ELECTRICAL CO.,LTD 文 件 编 号HT/QM-2007TS16949：2002 质量手册版本/修订号A/0生 效 日 期2007-11-10页 次第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 5页 宁波华腾电机有限公司专有财产，非经书面许可，不得透露、复印、复制或转换成其他形式使用本资料 过 程 类 型过程号主过程子过程标准条款责任部门评价指标KPI值评价周期/方式评价方法管 理 过 程 MPMP1体系策划和经营计划——4.1d)、4.1e) 5.1.1、5.4.1 5.6.1.1、8.4总经理经营计划平均完成率≥90%每年/管理评审完成项目KPI/经营计划项目KPI×100%人均生产效率≥30万/人每年/管理评审年生产总值/公司员工基本人数I×100%投资计划完成率≥90%每年/管理评审实际投资额/计划投资额×100%公司利润100万每年/管理评审实际每年利润销售增长率≥5%每年/管理评审（年销售额-上年销售额）/上年销售额×100%MP2管理评审—— 5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3管理者代表输出改进措施完成率100%每年/管理评审已完成上次管理评审改进项目数/上次管理评审提出改进项目数×100%.质量损失成本控制过程5.6.1.1 8.4、8.4.1财务部/生产部/品管部质量损失成本占销售额比率≤1%每月/质量月报当月质量损失成本/当月销售额×100%质量总成本占销售额比率≤3%每月/质量月报当月质量总成本/当月销售额×100%MP3内审过程1.内部质量体系审核过程8.2.2、8.2.2.1 8.2.2.4、8.2.2.5管理者代表不符合项及时整改率100%每年/管理评审已整改的体系过程审核不符合项/审核发现的体系过程不符合项×100%2.过程审核过程8.2.2.2 8.2.2.4品管部过程审核得分数EP≥80分每年/过程审核完成过程审核数分数3.产品审核过程8.2.2.3 8.2.2.4技术部产品审核QKZ指数≥ 90%每年/产品审核完成产品审核数分数MP4数据分析/纠正与预防/持续改进1.纠正、预防措施7.2.3c） 7.5.1.7、8.4 8.5.2、8.5.3管理者代表纠正预防措施有效率≥ 95%每季度/管理评审有效的纠正预防措施/制定的纠正和预防措施数×100%2.持续改进过程8.4、8.4.1 8.5.1管理者代表持续改进项目数≥5个每年/管理评审改进实施完成项目数/年计划改进项目数×100%3.数据分析8.4、8.4.1 管理部/品管部数据的完整率100%每年/管理评审有效的数据个数/需要的数据个数×100%过 程 类 型过程号主过程子过程标准条款过程负责部门评价指标KPI值评价周期/方式评价方法顾 客 导 向 过 程 COPCOP1营销和报价1. 报价/顾客沟通 2. 合同评审7.2业务部合同评审的执行率100%每月月实际合同评审数/月应该合同评审数×100%COP2先期质量策划过程和工程更改 1.过程策划过程6.3.1、6.4、7.1、7.2、7.3、7.5.1.5、 8.1.1、8.2.3.1、8.2.4技术部 PPAP一次通过率100%每季度PPAP项目通过数/总项目数×100%项目开发成准时率100%项目总结/项目阶段评审按计划达成项目数/开发项目数×100%新产品开发数量5个每年/管理评审每年新开发数量2.工装模具开发过程7.5.1