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TS16949质量体系内部稽核查检表 六个过程特性： □ 具有执行者 □ 已经建立了联接 □ 已经定义 □ 被监控 □ 已经被文件化 □ 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）审核记录审核结果MA 严重不符合 MI 轻微不符合建议事项顾客导向 过程COP支持过程 或子过程相关单位 （部门）期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 文件C03.制造过程业务部 生产部部门各级员工工作职责是否明确? 部门内或部门间与订单相关的信息是否得到沟通和传递?7.5.1.6WT-COP-06符合要求输入： 客户交期 标准产能 订单评审/订单要求/ 市场预测/ 生产能力 应急计划 库存状况 供货商的交 付能力 顾客、生产、 采购相关变 更的信息 生产计划 控制计划 PFMEA 人员能力 作业指导书 设备状态 治工具管理要求标识和可追溯性要求 产品防护要 求 过程和产品 监测要求 不合格品控 制要求 纠正与预防 措施要求 持续改进要 求 顾客保密和 服务协议要 求 输出： 生产计划 出货通知/ 月生产计划 日生产排程 产品良率 生产直通率 CPK/PPK 各种生产记 录 设备维护保养结果 正确的标识 和追溯结果 过程和产品 监测结果 持续改进结 果生产部生产计划是否为订单驱动? 生产计划的制定是否与生产能力相结合?7.5.1.6WT-COP-06符合要求采购部 生产部 业务部生产订单用料是否根据物料库存情况及时申购物料?当顾客、生产、物料采购等相关信息有变更时,是否建立了应急计划以避免生产的中断?7.5.1.6WT-SP-05符合要求业务部 生产部生产计划是否进行了跟踪?7.5.1.6WT-COP-06符合要求业务部 生产部是否建立了过程绩效指标?当绩效指标不能达标时,是否采取了纠正预防措施?7.5.1.6WT-COP-06 WT-MP-06符合要求各部门制造过程输入：法律法规、顾客明确或隐含的要求? 订单要求/生产能力/材料情况/库存状况/供货商的交付能力/生产计划?7.5.1 7.5.2WT-COP-06符合要求工程部 品管部制造过程实施的方法:如过程流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书有进行明确规定?并有效实施?7.5.1 7.5.2WT-COP-03符合要求工程部 品管部汽车产品特殊特性是否实施明确，规定产品及过程的特殊特性?并进行了MSA/SPC的统计分析?7.5.1 7.5.2WT-COP-06 WT-MP-03 WT-SP-11符合要求工程部 生产部制造过程是否实施了产品准备的验证?如实施首件检验?并对人员/机器/作业方法/材料/测量/环境情况进行了确认?以满足产品要求?7.5.1 7.5.2WT-SP-04 WT-SP-13符合要求工程部 品管部 生产部制造过程中:过程流程图/ PFMEA/控制计划/作业指导书是否管制要求一致?并与实际生产情况吻合?7.5.1 7.5.2WT-COP-03 WT-COP-04符合要求生产部 业务部制造过程输入和输出的接口,如生产通知/生产排程/出货通知等是否明确规定客户订单的要求?7.5.1 7.5.2WT-COP-04符合要求工程部 品管部 生产部制造过程的输出：各种生产记录/设备维护保养结果/正确的标识和追溯结果/过程和产品/监测结果/持续改进结果?7.5.1 7.5.2WT-SP-04 WT-SP-02符合要求工程部 品管部 生产部制造过程的输出：质量目标/产品良率/生产直行率/CPK/ PPK/监测结果/持续改进结果?7.5.1 7.5.2WT-COP-06符合要求总经理 管者代表 各部门质量方针的规划是否充分考虑到客户的要求? 并包括质量目标/产品良率/生产直行率/生产效率/CPK/PPK及各部门的运行结果?5.3 5.4.1WT-M-01 WT-MP-07符合要求各部门质量目标的制定是否满足到客户要求?如质量目标/产品良率/生产直行率/CPK/PPK/生产效率/客户投诉/超额运费/失败成本/交付表现/退货PPM/过程能力等?WT-MP-07 WT-M-01符合要求总