仓库操作指引.doc

材料验收/退业务流程 一、目的 对验收入库的材料的采购单号、规格型号、数量、品质、交期或其他交易条件进行核对，以确立该批物料为允收或拒收，以便加强物料进货管制。 二、适用范围 适用于外购材料和委外加工件预收验收的作业。 三、职责 仓管员 负责材料预收数量的确认，验收入库数量的确认，并做好原材料库检和待检标识。 IQC 负责进厂原材料的检验和放行，确保其符合订货要求，如实做好记录检查结果，对其检查结果负责，及时做好物料标识，准确反映物料的状态。 四、流程图 来料预收→IQC检验→合格品待入库→验收入/退库→存放库位→做好卡帐登记 ↓ 不合格品待退 五、程序细则 1 、供应商交货时,须认真填写送货单和做好货物标识,送货单须注明采购单号、物料的所用编码、名称、规格、数量。 2 、仓管员接到送货单，对单据的物料名称、规格、数量进行核查，若物料名称规格不相符合，予以退货。 3 、在确认供应商送货单的采购单号、物料编码、物料名称、数量与系统中采购单号的内容相一致后，仓管员开具《材料报检单》。《材料报检单》须在0.5H交由IQC处。 4 、IQC依据原材料检验规程和有关的样品，对原材料进行检验，并在《材料报检单》上品质栏写上验收意见。如果实施抽样抽验，则应按抽样的相关要求实施抽样。 5 、若检验为合格，IQC 做好合格标识，仓管员负责将合格原材料移至相应库存区域。 6 、若检验不合格，IQC 做好不合格品标识，并依据不合格品控制程序，进行相应的处理 7 、IQC依据《材料报检单》将不合格处理结果或意见及时反馈给仓库、采购 8 、仓管员接到《材料报检单》，确认数量，开具《材料入库单》 9 、打印《材料入库单》五份，一份供应商，一份财务，一份仓管，一份采购，一份PMC，并及时进行帐务处理 10、仓管员对不合格退货进行确认，并打印不合格退货单五份，一份供应商，一份仓管，一份采购，一份品质，一份PMC 11、仓管员对验收入库的材料，按照定置存放做好相关防护措施 12 、其他 a) 超交处理 交货数量超过订货量，且高于规定超送率，又不属于赠品，原则上应予退回，如考虑送货批量和客户的距离的等原因，必须经物控部门主管签字认可方予验收 b) 来料不良退货 供应商的材料已验收入库，可是在生产过程中或仓库日常保管中，发现材料有质量问题要退给供应商，开具《退料单》经品质签字确认知会采购后方可退货，《退料单》须写清供应商上批送货的采购单号、规格型号、数量 等主要信息。 c) 委外加工入库和验收入库的手续相同，委外不良退与来料不良退的手续相同 d) 对生产急需因试验等，品质部来不及检验判定的原材料，由使用部门提出并填制紧急放行例外转序申请单，经品质部负责人审批后，并做好标识予以入库， IQC做好紧急放行物料的跟踪检验工作，使用部门及时开《生产领料单》及时领用，不得领一部分留一部分。 e) 对于材料验收严格要求在一天内完成，有特殊情况需请示领导后处理。 f )仓库人员须于接检验结果的当日完成合格品入库的录入和过帐，不合格品的处理。 g）IQC 对采购单的物料进行品质验收，仓管员对采购单的物料进行数量，并对验收结果于检验提前期内通知采购人员，对不吻合品质要求的物料、超送的物料、不是采购单所列的物料，给予退货或报资材处理，验收完毕提供以下信息： 1: 验收入库单 2: IQC 的检验情况 此二方面作为以后供应商评审的主要依据 生产入库业务流程 一、目的 对成品入仓进行监控 二、适用范围 仅适用于成品入仓的作业，不包括委外加工 三、职责 仓管员 负责成品接收 制造部门 负责成品的生产和入库工作 四、流程图 生产入库→品质检验→仓库存放对应储位→做好相关账务工作 五、程序细则 1、《生产通知单》是生产入库的作业的主要依据。 2、《成品入库单》由生产部门提供，须填写生产通知单号、规格型号、入库数量、生产部门等。 3、《成品入库单》必须有品质部门QA签字合格后方可办理入库手续。 4、仓管员凭《成品入库单》和《生产通知单》进行数量确认，办理入库手续，并把数量进行账务处理 5、返修品入库与生产入库办理手续相同 6、退库手续与生产入库手续相同 7 、当入库数量大于或等于《生产通知单》的生产数量，要求PMC对《生产通知单》进行结案，并告知业务跟单对销售订单进行结案。 8 、《成品入库单》一式五联：一份生产、一份品质、一份财务、一份仓库、一份PMC 生产领料业务流程 一、目的 以《生产通知单》号为主线，加强企业生产用的物料出仓/退库的数量进行严格控制，既要保证满足生产需要，又要达到物料节约 二