MDQP 09 采购控制程序.docVIP

采购控制程序质 量 体 系 文 件程 序 文 件编 号MDQP 09页 码第  PAGE 1 页 共  NUMPAGES 3 页版 本 号修 订 号生 效 日 期编 制审 核批 准 南通明德重工有限公司 目的 对各类原辅材料、船用设备和外包产品采购过程进行有效控制，确保采购物资的质量符合和满足相关生产需求。 适用范围 本程序适用于船舶建造过程中所需的原辅材料、船用设备和外包产品的采购过程。 3、职责 3.1 采购部负责根据各部门的采购申请，实施采购。 3.2 设计部及其他部门根据船舶制造的需要提出相应的物料的采购申请，同时设计部根据需要负责与相应合格供方签订相应的技术协议。 3.3 仓库和质保部负责对采购物料的入库验证。 4、程序 4.1 采购物资的分类 根据公司采购物资的本身特点和其采购流程的差异，一般将其分为以下五类进行管理： 4.1.1船用设施设备：主要指船舶建造过程中所需装备的设施设备； 4.1.2钢材：主要指船舶建造过程中所需的钢材，如：钢板、型材、管材等； 4.1.3外协采购：其又可以分为工序外协和外加工； 4.1.4一般物资：主要指除以上四类外直接或间接用于船舶建造过程，可能对船舶建造质量产生影响的一般物资。 4.2 采购验收流程 4.2.1船用设施设备 4.2.1.1设计部根据所建造船舶的要求，确定所需采购的船用设备清单。根据清单以及之前与船东进行技术规格书谈判的结果，设计部从公司《合格供方名录》的相应设备合格供方中选取三家以上供方做为备选供方。 4.2.1.2设计部编制相应的设备采购申请单，并分别与初选的供方签订技术协议，确定技术等方面的要求，交船东确认。 4.2.1.3采购部编制并向已签订技术协议且得到船东确认的供方发放标书，组织供应商的设备竞标。 4.2.1.4采购部组织设计、经营部一起进行开标，确定最终的采购供应商，并与其签订订货合同。 4.2.1.5采购部根据订货合同的要求跟踪供应商的供货情况，确保相应设备可以按照规定的时间按时到货。 4.2.1.6对于船用设施设备根据其本身特点和相应要求，确认其检验等级。如为A级检验，采购部需提前通知质保部，组织其至供方现场实施检验，合格后方可予以发货。 4.2.1.7其他检验级别的设备到货后，采购部通知质保部，必要时汇同设计部一起进行开箱验收，验收合格方可入库，同时保留相应的验收记录。 4.2.1.8若采购的产品在本公司有提供过同类产品的供方，可由采购部门单独选择确定。 4.2.2钢材 4.2.2.1船舶详细设计完成后由设计部编制预“估材料申请单”，同时结合后续生产设计完成后，其根据实际情况编制的“补充材料申请单”，其申请单中需明确采购钢材的型号、规格、数量和材质等相应信息，共同做为采购部钢材的采购依据。 4.2.2.2采购部根据设计部编制的“材料申请单”中相应材料的到货日期，编制钢材的“采购计划”，并按此计划进行后续的采购。 4.2.2.3根据钢材的“采购计划”的要求，采购部从相应的《合格供方名录》中挑选出符合要求的供方，向其发出采购要求及询价函，进行询价。 4.2.2.4根据供方的报价，由采购部编制“比价单”进行比价，从中选择价廉物美的供方，并得到逐级批准后，确定最终的供方。  采购控制程序质 量 体 系 文 件程 序 文 件编 号MDQP 09页 码第  PAGE 3 页 共  NUMPAGES 3 页 4.2.2.5采购部与供方签订订货合同，并督促供方能够按时交货。 4.2.2.6材料到货后由仓储科负责进行清点和验收，合格后方可入库。质保部对其实施抽检，以确保其质量能符合产品生产的要求。 4.2.3外协采购 4.2.3.1工序外协 当生产过程中由于本公司技术、设备、人员等生产能力的限制时，将船舶制造过程中的整道工序由外部供方负责完成的称为工序外协。当某到工序需要工序外协时： 由制造部统计工序外协的的外加工量，设计部出具加工工艺要求，制造部提出工序外协申请，并需得到相应部门的审批后交采购部。 采购部根据申请中工序外协的要求，组织相关部门选择合格供方，具体流程参见《供方管理控制程序》（），向其发放标书。 采购部组织，汇同相应部门进行工序外协供方的开标，确定最终的外协厂家，与其签订长期合同。 制造部负责工序外协的发料，仓储科负责进行往