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PAGE  配套件“直送工位”管理工作程序 版本/修改状态： 2/1 第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8页 一汽山东汽车改装厂管理文件 编号：YQSQG/WL-GL-04-2007 批准：马聪祥 配套件“直送工位” 管理工作程序 2007年7月10日发布 2007年7月10日实施 一汽山东汽车改装厂 发布 前 言 本程序为实行配套产品“直送工位”，全面推行配套产品“零库存”管理，保证准时有效的组织生产，提高工作质量和管理质量而制定。是一汽山东汽车改装厂管理文件之一。 本程序由物流公司提出并归口。 本程序由物流公司负责起草。 本程序主要起草人：李平 配套件“直送工位”流程图 各专业厂计划员、采购员。 物流公司 保管员 各专业厂 采购员 外协检查员 外协检查员 物流公司 保管员 物流公司 领导 保管员 各专业厂 采购员 物流公司 配料工 保管员 物流公司 保管员 计划财务部 办公室 责任者 流 程 描 述 采购计划 填写《产品到货通知单》 填写 确认采购订单 检验 合格产品 不合格产品 入库 红字填《到货通知单》 按各专业厂生产计划发货 配货送至各专业厂 结算 确认 退货 汇总领料单入小闭环 适用范围 本程序适用于物流公司“直送工位”配套件的管理。 术语定义 （无） 职责 3.1 专业厂采购部门负责零部件的进货工作。 3.2 物流公司负责零部件的入库、配送、退库、退货工作。 工作程序和要求 4.1工作要求 4.1.1供应商在产品装配使用前具有所有权，由一汽山东汽车改装厂（以下简称山汽改）物流公司代管。 4.1.2 装配使用后的产品（以车间领料单为依据）的所有权为一汽山东汽车改装厂。 4.1.3 物流公司建立两套库存管理系统，即山汽改库存管理系统和代管库存管理系统。山汽改库存管理系统负责管理已装配使用的产品的账务处理，代保管库存管理系统负责管理未装配使用的代保管的产品的账务处理。 4.2工作程序 4.2.1计划下达 4.2.1.1计划员每月30号前根据次月生产计划和产品储备限量，制定次月采购计划，交部长审批。 4.2.1.2采购员每月30号根据次月采购计划，制定详细的采购订单，由部长审批，然后书面传达供应商，组织供货。 4.2.1.3对于供应商直送工位的零部件，采购员每天根据日生产计划组织供货。 4.2.1.4计划员于每月月初向物流公司下达次月配套厂家同一产品的发货比例和各产品的库存储备限量。 4.2.2代保管产品收货 4.2.2.1产品到货后，保管员通知采购员，采购员审核该批货是否符合下达的采购订单的要求，审核无误后，在《配套产品到货通知单》上填写计划数量并签字。 4.2.2.2库房保管员根据采购员签字的通知单，认真核对到厂产品的品种、数量、厂家，按实际收货数填写《配套产品到货通知单》。无误后，由供应商和保管员同时在通知单上签字。若实际到货数量与计划数量不一致，保管员应及时通知采购员，不得随意接收或更改到货通知单。 4.2.2.3到货产品暂存待检区，外协检查组检验合格后转入储存区。 4.2.3 产品报验 4.2.3.1保管员填写《外协件检验报告单》，与《自检报告》一并交付检查组报检。 4.2.3.2无《自检报告》或《自检报告》不合格的不得接收，并及时通知采购员催办。 4.2.3.3产品报检后，检查员要在二天内检查完毕，急件应当天检查完毕。 4.2.3.4检查员务必于当天将《外协件检验报告单》的各项次填写齐全，转交库房保管员。 4.2.3.5保管员根据检验报告单，在《配套产品到货通知单》上如实标注合格数与不合格数。对于不合格的产品保管员负责于当日通知采购员，采购员负责重新组织调货。 4.2.3.6保管员负责及时通知采购员在一个月内将不合格品办理退货。 4.2.4 产品储存，入代保管账 4.2.4.1保管员对验收合格的产品，当天根据《配套产品到货通知单》进行计算机下账入代保管账。对采购的新产品（无价格），计划财务部需及时制定厂内计划价格，通知物流公司。 4.2.4.2产品到货验收后，不允许配套厂随意换货。 4.2.4.3未经计划员同意，不得随意开红字《配套产品到货通知单》调账。需开时必须注明调账原因。供应商在“收货人”栏签字，保管员在“送货人”栏签字。 4.2.4.4保管员根据核定的配套产品最高最低储备定额，对产品的库存进行控制，避免低储影响生产或高储造成积压。产品低储或高储时，应及时通知计划员。 4.2.4.5保管员每月对代保管产品进行清点，做到账、卡、物相一致。 4.2.5 产品退货 4.2