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壹、目的：规范特殊结帐方式流程，以利分店作业。
贰、适用范围：各分店。
叁、特殊结帐方式的类型：赊销同意书、票据同意书、换货单、提货券（职工福利
券）、内部转货（人资、ALC）、折扣标签、折价券、银联卡、智能IC卡（优
惠卡）、挂单交易、删除当前、取消交易、补损申请单（会计）、毛利补损申
请单（生鲜课长）。
肆、各特殊结帐流程及注意事项。
一、赊销同意书
（一）使用时机：用于支票未到帐，预先结帐之用。
（二）结帐流程：
1、检查单据是否填写完整，确认店总、申办单位、业务代表会计课
长签名是否齐全。
2、扫描会员卡、输入商品，按‘支票’键，输入实际结帐金额，不
找零。
3、收银员须在此同意书上写明实际结帐金额（大小写），并签名。
4、收银员须保留该‘赊销同意书’原件。
5、在‘现金明细表’支票栏内填写张数及金额，‘赊销同意书’原
件随现金交金融室。
（三）注意事项：
1、结帐金额以本店向税务局申请税票最高金额来进行分单结帐。
2、14天（含）以内，三万元（含）以下需有店总、值班经理、会计
课长签名。14天以上，三万元以上六万元（含）以下需有区总经
理签名，14天以上，六万元以上需有总经理签名。
二、票据同意书
（一）使用时机：用于支票已确认到帐后结帐之用。
（二）结帐流程：
1、确认店总、值班经理、会计课长已签名。
2、检查单据是否填写完整，票据是否已兑现（“兑现”栏打
‘√’）。
3、扫描会员卡，输入商品，按‘支票’键进行结帐。
4、在‘票据同意书’上写结帐金额、剩余金额，并签名。
5、收银员应保留该‘票据同意书’原件。
6、在‘现金明细表’支票栏内填写张数及实际结帐金额，计入
营业额中，‘票据同意书’原件随现金一并交金融室。
（三）注意事项：
1、200元以下可找零，需经当班课长同意并签名，输入票据金额。
2、200元以上不找零，输入结帐金额，填写余额后交与承办
人复印，收银员保留该原件，同时在复印件上签名确认剩余金
额后交予承办人。
3、复印件余额部分结帐必须有会计课长、店总或值班经理手签方
可结帐。
三、换货单
（一）使用时机：顾客换货之使用。
（二）结帐流程：
1、顾客持顾客服务课人员签名的当日换货单稽核联、换货联，至
卖场取货后到收银台。
2、收银员确认换货单日期、签名及所换商品与换货单上的条码、
数量一致后，在收银员一栏签名，留换货联联。
3、填写‘现金明细表’时，在其他栏位内注明‘换货单’张数，
不记金额。
四、提货券（职工福利券）
（一）使用时机：为方便顾客携带使用而设置的购物券。
（二）结帐流程：
1、扫描会员卡。
2、输入商品按“付款”键。
3、扫描提货券上的条码，按“确定”键结帐。
4、收回提货券用油性笔在条码上竖划注销，并写上收银员姓名、
日期、机台号。
5、在“现金明细表”提货券栏内填写张数及结帐金额，随现
金交入金融室，计入营业额。
（三）注意事项：
1、收银员须提醒顾客以提货券购物不找零（面值50元或100
元）。
2、检查是否有破损、真伪。
3、检查有效期和出售时的特殊标记如：公章、单位私章、业
代签名。
4、应付款金额大于提货券金额时超出部分以其他付款方式补
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