QMZ-MC13.001-2010 供方引入管理.docVIP

 2010-07-07发布 2010-07-07实施 重庆美的通用制冷设备有限公司 重庆美的通用质量管理体系企业标准 QMZ-MC13.001-2010 供方引入管理 修 订 页编制/修订原因说明： 组织架构变更，对体系文件制度重新进行梳理。章节号修订（内容）说明修订人/时间 卢志浩、辜敏/2010.7.5单位审核/日期： 辜敏、黄显峰 2010-7-5会审/日期： 李燕、卢志浩 2010-7-5单位外会签： 袁剩勇、鄢启明批准： 郝然 2010-7-5 注： 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 示例：编制部门（供应链管理部）→部门审核（供应链管理部）→品质会审 （品质体系）→流程业务部门会签 （研发、工艺）→批准（总经理） 流程清单外的文件审批流程由管理部门和品质体系确定。 QGT01.01-2006  QMZ-MC13.001-2010 供方引入管理  PAGE 2/4 重庆美的通用2010-07-07 批准 2010-07-07 实施  PAGE 5/ SECTIONPAGES 5 重庆美的通用质量管理体系企业标准 供方引入管理 QMZ-MC13.001-2010 重庆美的通用2010-07-07 批准 2010-07-07 实施  PAGE 1/ SECTIONPAGES 5 目的与适用范围 本标准规定了重庆美的通用制冷设备有限公司新供应商开发、管理及控制的要求，对新供应商的引入、评审、及转化为合格供方前的供货及质量进行规范。 本标准适用于重庆美的通用制冷设备有限公司。 引用标准 《GB/T 19000-2008 质量管理体系――基础和术语》 《GB/T 19001-2008 质量管理体系要求》 《GB/T 19004-2009 质量管理体系――业绩改进指南》 定义 本标准采用下列定义。 合格供方：符合供货资料，可以以正常状态供货的供方； 候选供方：新供方引入时，还处于验证阶段的供方 管理内容 新供方引入流程图优化供应布局或现有供方不能满足要求时 新供方引入计划审批 组织意向供方填写“新供方保证能力调查表” 供应链/品质组织评审 样品确认或样品测试合格 候选供方审批 组织物料试用 物料试用 型式试验 物料试用评价 合格供方审批 录入合格供方名录，ERP系统给出应分配的供货比例 停止引入 停止引入 关闭采购属性 停止引入 Yes No No Yes 图1 100Hz～10k Hz ?图中文字Alt+T Yes No No 给出供方编码 供方送样 Yes Yes NO YES YES YES NO NO NO 供方引入需求的提出 当需要优化供应布局或现有供方产能不足时，所有部门都可以向公司推荐供方，经供应链管理模块同意后方可成为意向引入新供方。 计划引入的供应商必须符合以下条件： 产销型供方： A/B类关键物料供方必须成立2年以上，其中电器类、电控件类、制冷系统内的关键零部件新供方必须通过ISO9000质量体系认证，C/D类一般物料供方必须成立1年以上；（备注：供方老物料异地设厂，不受本条款限制） 拒绝现场评审的供方不得引入；（重庆本地供应商必须评审） 我司现有员工作为主要领导或者股东的供方不得引入； 关键工序不得外包，且所有外包过程不超过所有过程的50%。 购销型供方 除无法直接向生产厂家采购或通过代理方式采购成本低于其它方式采购成本的情况下，可以采用代理方式外，原则上其他情况不允许通过代理方式采购。 代理商必须具备合法的经营资格。需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法有效的证明文件。 代理商必须具备相应物料的代理授权书，能够提供相应的产地证明文件。应能够每年提供品牌生产商的代理授权书、产地证明文件。 代理相关产品在0.5年以上，并有稳定性客户。 代理商、提货商须签订代理供方、制造厂家、销售渠道的联合声明的代理协议。 国内有制造工厂，需要进行制造工厂现场评审。 代理商公司注册资金在二十万人民币以上。 特殊情况引入新供方时，由供应链管理申请报总经理批准。 新供方引入计划与评审流程 “新供方引入计划审批表” 提交《新供方保证能力调查表》 ”审批 资料评审合格 供方现场评审 评审结果输出 需计划外紧急引入的新供方，供应链填写“计划外引入新供方需求表”，经供应链经理和品质