关于禹会区2015年财政决算草案的报告.docVIP

PAGE  PAGE - 6 - 关于禹会区2015年财政决算草案的报告 （2016年7月1日在禹会区十六届人大常委会第43次会议上） 财政局局长 周传奇 主任、各位副主任、各位委员： 我受区政府的委托，向本次会议作《关于蚌埠市禹会区2015年财政决算》的报告，请予以审议。 一、2015年财政决算情况 （一）公共财政收支决算情况 2015年一般公共预算总收入为129855万元，完成调整预算（下简称预算）136400万元的95.2%，比上年增长10.8%。其中：地方收入87518万元，完成预算91080万元的96.1%，比上年增长17.0%；上划中央收入19909万元，完成预算22820万元的87.2%，比上年下降49.5%；出口退税22428万元，完成预算22500万元的99.7%，比上年增长651.6%。 2015年一般公共预算支出90857万元，完成预算79345万元的114.5%，比上年增长19%，其中：上级专项补助安排的支出17438万元，本级支出73419万元，本级支出完成预算的92.5%，增长23.6%。 2015年债务还本支出7600万元。 预算支出执行的主要情况是： 一般公共服务支出7496万元，完成预算6900万元的108.7%；（上级专项补助资金484万元） 国防支出86万元，完成预算87万元的98.9%； 公共安全支出3159万元，完成预算1350万元的234.0%（上级专项补助资金1885万元）； 教育支出20291万元，完成预算20780万元的97.7%； 科学技术支出2810万元，完成预算1425万元的197.2%（上级专项补助资金1423万元）； 文化体育与传媒支出458万元，完成预算335万元的136.7%； 社会保障和就业支出8492万元，完成预算7312万元的116.1%（上级专项补助资金1877万元）； 医疗卫生与计划生育支出4519万元，完成预算3350万元的134.9%（上级专项补助资金1655万元）； 节能环保支出5491万元，完成预算5325万元的103.1%（上级专项补助资金340万元）； 城乡社区支出20581万元，完成预算24030万元的85.7%； 农林水支出8074万元，完成预算4752万元的169.9%（上级专项补助资金3617万元）； 交通运输支出2410万元，完成预算2620万元的92.0%（上级专项补助资金267万元）； 资源勘探信息等支出527万元，完成预算51万元的1033.3%（上级专项补助资金478万元）； 商业服务业等支出956万元，完成预算11万元的8690.9%（上级专项补助资金945万元）； 国土海洋气象等支出2万元，完成预算2万元的100%； 住房保障支出5475万元，完成预算1015万元的539.4%（上级专项补助资金4467万元）； 债务付息支出23万元； 债务发行费用支出7万元。 （二）公共财政预算收支平衡情况 2015年全区预算总收入119677万元，其中：地方一般公共预算收入87518万元，返还性收入1164万元，上年结余684万元，市一般转移支付4720万元，调入预算稳定调节基金553万元，专项转移支付17438万元，债务转贷收入7600万元。2015年全区公共财政总支出119677万元，其中：市定额上解5671万元、超收分成12953万元、其他上解款2596万元，一般公共预算支出90857万元（本级73419万元，专项转移支付支出17438万元），债务还本支出7600万元，当年收支平衡。 （三）政府性基金预算收支情况 2015年政府性基金收入936万元，全部为上级专项补助，政府性基金支出936万元，本年无结余。 政府性基金预算支出936万元，执行的主要情况是： 社会保障和就业支出1万元； 城乡社区支出614万元； 其他支出321万元。 （四）向下级财政转移支付情况 区对乡镇补助12507万元，主要用于拨付交通运输企业营改增扶持资金、乡镇自行负担人员、机关正常运转以及计生、支农等方面经费支出。 （五）上级财政补助资金的安排及使用情况 2015年我区上级财政补助收入23322万元，其中：增值税税收返还补助227万元，所得税基数返还补助937万元；对下新增均衡性转移支付补助1209万元，下划学校补助2876万元、环卫职能下划补助351万元、执法局下划220万元、其它补助64万元；专项补助17438万元，主要有一般公共服务支出484万元、公共安全支出1885万元、科学技术支出1423万元、社会保障和就业支出1877万元、医疗卫生与计划生育支出1655万元、节能环保支出340万元、农林水支出3617万元、交通运输支出267万元、资源勘探信息等支出479万元、商业服务业等支出945万元、住房保障支出4466万元等。上述上级财