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一般纳税人网上申报3.0操作说明版(V1.0)
适用于一般纳税人
公司网址: HYPERLINK
第 PAGE 14 页 共 NUMPAGES 14 页
网上申报V3.0系统操作说明
一、向主管税务局申请开通网上申报
先与主管税务局规定的银行签订委托银行代扣代缴税款协议书,再到主管税务机关领取并填写《纳税人数据电文申报及网上认证申请核准表》,然后将签订的银行代扣代缴税款协议书和《纳税人数据电文申报及网上认证申请核准表》一并提交给专管员进行网上申报的发行注册。
二、软件安装:
1、这是您在第一次使用网上申报V3.0的时候要做的操作,将发放给您的《网上电子报税》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器” —— 双击“网上申报V3.0”文件夹 SHAPE \* MERGEFORMAT , 双击图标即可启动安装程序。(如果光盘丢失,可以在我公司网站 HYPERLINK / /的下载中心下载该安装程序)
2、安装程序正在启动:
3、点击“下一步”,进行安装:
4、点击“是”,进行安装:
5、输入“用户名”和“公司名称”,点击“下一步”,进行安装:
6、选择程序安装文件夹,一般单击“下一步”,默认安装到D盘上即可:
7、点击“下一步”,进行安装:
8、进入安装状态:
9、安装完成,点击“完成”:
10、程序安装完毕后,自动在桌面上建立“网上申报V3.0”的快捷方式:
三、软件注册
1、双击图标“网上申报V3.0”进入网上申报软件。初次登录的操作员为系统管理员(操作员代码:001;密码:123)。
2、登录系统后:系统自动弹出“更改密码”对话框,建议不更改当前登录密码,点击“取消”即可。
3、接下来系统弹出“初始化向导”对话框,其中“常规参数”“代理服务器”一般使用默认值,只需在“网络设置”中点击“通讯测试”,并确认通讯连接成功,点击“下一步”即可。网通、联通用户请手工修改接收服务器下拉列表中的地址。
4、企业信息注册,在“纳税人识别号”框内输入要注册的企业税号,点击“下一步”:
5、身份校验,请输入从税友软件公司索取的八位的企业编码,点击“确定”:
6、注册成功,点击“确定”:
7、更新企业信息:
8、企业信息更新完成,点击“确定”:
四、网上申报纳税操作
进入系统:双击桌面上“网上申报V3.0”图标,输入用户代码和密码(用户代码:001,密码:123), 进入申报系统前最好检查当前会计年月是否正确,如不正确请更改,方法是:先退出申报软件,修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间,再点击“登录”进入系统。
1、发票管理:
1)进项专用发票录入:单击“发票管理”——“进项专用发票”——单击“增加”进行手工录入增值税进项专用发票信息。
同时软件提供发票导入功能:打开网上认证软件,点击“专用发票管理”菜单下的“数据导出”按钮,导出“认证相符的数据”,单击“导出进项发票”按钮,将进项专用发票认证结果信息导出。在申报软件发票管理窗口内,选择“进项发票”,直接单击“导入”按钮,选中从防伪进项远程认证系统中导出的认证发票文件,单击“打开”按钮即可导入。
2)销项专用发票录入:单击“发票管理”——“销项专用发票” ——单击“增加”进行手工录入增值税销项专用发票信息。
同时软件提供发票导入功能:具体操作表参照《网上电子报税》安装盘中的“网络报税企业版销项导入接口操作说明”文件。
3)销项其它发票录入:单击“增加”按钮,然后分项目,分税率(13%、17%),录入汇总的份数、金额、税额,最后单击“确定”即可保存。“购方纳税人识别号”可不填,在填写未开具发票的内容时,“份数”可不填。
除防伪税控开具的销项专用发票外,其它有普通发票、未开具发票的,都在该模块下录入。
友好提示:发票录入完成后,必须单击工具栏中的“保存”按钮,保存录入的发票,然后才能关闭本窗口。发票录入完成后,《附列资料(表三)、(表四)》均已自动生成,无需人工干预。当月无销项亦无进项的企业,也必须进入“发票管理”窗口,点击“保存”按钮后,才能生成附列资料(表三)、(表四)。
4)运输发票、海关完税凭证、代开发票抵扣清单、机动车开具发票、机动车抵扣发票:单击“增加”进行手工录入运输发票及海关完税凭证发票信息。若本月无该项发票,则无需打开。
2、新建报表:
录入
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