SANYO__ISO14001审核检查记录表.docVIP

记录编号：SANYO/EP-455-R02 第 1 页 共 2 页 审核时间： 被审核责任部门（组） ：素电池制造部 审核员： 内部 现 场 审 核 检 查 记 录 表序号审核准则（审核依据）检查事项/方式审核发现描述正误判断 良好ü 待观察— 不符合?标准要素程序/作业指导书14.2环境管理手册1)询问公司的环境方针中做出了哪几项承诺？24.3.1环境因素识别更新与评价程序询问本部门新增加的环境因素有哪些？是如何识别出来的？有无遗漏？ 查看本部门的环境因素清单（检查文件） 询问与本部门相关的重要环境因素有哪些?34.3.2法律法规和其他要求控制程序查看本部门适用的法律法规和其他要求清单是否是最新版？是否全面，如何贯彻实施？新法规的适用性。 询问适用本部门关于废水、废气排放的法律法规符合情况？44.3.3环境管理手册1)询问与本部门相关的目标、指标完成情况？54.3.4环境管理手册查与本部门的目标、指标是完成情况的证据64.4.1环境管理手册询问本部门在环境管理体系中的职责？ 机构职责是否过多的交叉？74.4.2能力、培训与意识程序查看本部门的培训计划？ 抽样调查重要环境管理岗位人员是否进行了相关培训？查看培训记录。84.4.3信息交流程序1)查看《内部信息交流与反馈记录单》94.4.4环境管理手册1)询问该部门各级文件如何进行管理的？ 记录编号：SANYO/EP-455-R02 第 2 页 共 2 页 审核时间： 被审核责任部门（组） ：素电池制造部 审核员： 内部 现 场 审 核 检 查 记 录 表序号审核准则（审核依据）检查事项/方式审核发现描述正误判断 良好ü 待观察— 不符合?标准要素程序/作业指导书104.4.5文件控制程序查看现场文件是否都做了受控标识及相应的编号？ 查看文件修订的记录。 验证相关岗位能否得到现行文件？114.4.6污水排放控制程序1)询问本部门含镍废水是怎样控制达标排放的? 2)查看污水处理设备的运行、点检记录大气污染物排放控制程序1）查看袋式除尘器的运行、点检记录污染预防与运行控制程序1)是否有新建项目，如果有，如何在新建项目的管理中，进行污染预防与管理？124.4.7化学危险物品控制程序检查现场有无化学品、危险品应急作业指导书？ 询问现场人员化学品、危险品在使用中的应急措施？ 查看现场是否准备了应急的相应物料134.5.1监测和测量程序1）查阅监测记录，所有监测记录的总合能否含盖所有事项？144.5.2合规性评价程序对适用法律法规的遵守情况是否进行了评价？154.5.4记录控制程序本部门相关记录，记录的追溯性？ 记录编号：SANYO/EP-455-R02 第1页 共2页 审核时间： 被审核责任部门（组） ：品质保证统括部 审核员：