2014立内审检查记录.docVIP

审 核 检 查 表 被审核部门:安保部 编 号： 要素/章节号 文件条款号文件要求与检查重点审核结果Y/N4..3.1危险源辨识对危险源辨识、风险评价和风险控制的评价和更新 环境因素识别是否评价和更新？公司辨识危险源1584个、重大危险源211条已按优先顺序确定控制措施。.11.18评价更新。 4.3.2法律法规和其他要求法规信息是否及时变更？查法律法规清单？查职业健康安全适用法律法规表达，年8月更新4.3.3目标和方案目标是否得到了落实？有无职业健康安全目标实现的证据？目标是否定期评审、修订？ 是否制定了职业健康安全管理方案？ 职业健康安全管理方案的内容是否满足规范要求？ 方案能否保证目标的实现？ 方案是否及时修订？年职业健康安全管理目标，见目标统计评价记录及各部门的职业健康安全管理目标和考评记录 查：年公司OHS管理方案，已实施4.4.4、4.4.5 文件/文件控制文件是否修改、增加，如有编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件如何控制？作废文件如何处理？4.4.3 沟通、协商和参与内部协商的内容？协商和沟通的记录？ 如何通报组织职业健康安全方针和绩效