05-法律法规及其他要求控制程序(2010.7改稿).docVIP

法律、法规及其他要求控制程序 责任 主管部门 审核 批准 签字 日期 目 录 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 工作程序 5. 相关文件 6. 记录 1.目的 用来确定本公司的活动、产品或服务中应遵守的法律、法规及其他要求，并建立获取这些法律、法规及其他要求的渠道。 2.适用范围 适用于本公司QEO管理体系适用的法律、法规及其他要求的控制。 3.职责 3.1本公司各职能部门负责本部门业务范围内的法律、法规及其他要求的获取、适用性确认、更新、登记和传达。 3.2各部门除遵守本公司各职能部门确认适用的法律、法规及其他要求外，还应根据本实际情况，其他应遵守的法律、法规及其他要求获取、识别、更新、登记和传达3.3工程管理部是本程序的主管部门，负责汇总、编制本公司《法律、法规及其他要求总清单》。 4.工作程序 4.1 获取范围（包括可预期的、未来即将生效的） 4.1.1 有关的国际公约（中国政府承诺遵守且未声明保留的）。 4.1.2 国家相关法律、法规、标准及行政规章、制度。 4.1.3 地方法规、标准及行政规章制度。 4.1.4 行业规定及标准。 4.1.5 上级机关的标准、规定。 4.2 获取途径 各部门（包括本公司各职能部门及其他各部门，下同）应通过本业务系统的上级主管部门及报刊、图书、网络等公共传媒来获取本部门应遵守的法律、法规及其他要求。 4.3 适用性确认 各部门对本公司产品、活动及服务中与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规与其他要求的适用性进行识别，并确认到具体的章节、条款并填写《法律、法规及其他要求获取登记、评价表》。 4.4 对获取的重要法律、法规及其他要求，各部门应向部门负责人报告。 4.5 登记、发放 4.5.1 各职能部门将确认适用的法律、法规及其他要求登入《法律、法规及其他要求清单》（清单中要确认到条款），经主管领导审批后，连同有关文本，在各自业务系统内全文转发或摘录下发。有关发放和管理按《文件控制程序》执行。 4.5.2 各项目部根据本公司各职能部门下发的《法律、法规及其他要求清单》，编制本项目部的《法律、法规及其他要求清单》。 4.5.3 各部门应将《法律、法规及其他要求清单》传递至办公室。 4.5.4 办公室每年汇总一次本公司《法律、法规及其他要求总清单》。 4.6 培训与实施 4.6.1 各部门在确认适用的法律、法规与其他要求后，按《人力资源与培训控制程序》组织学习培训。 4.6.2 与本公司有关的重要法律、法规与其他要求，各部门应将其落实到相关程序文件及作业指导书中，并组织实施。 4.7 法律、法规及其他要求的更新 4.7 1 当本公司的活动、产品、服务发生较大变化时，各部门应在3个月内对适用的法律、法规及其他要求进行更新识别。 4.7.2 办公室应随时关注新的法律、法规及其他要求的发布情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至各相关部门。 4.7.3 各部门的《法律、法规及其他要求清单》每半年整理一次。 4.8 各部门应保存本部门《法律、法规及其他要求清单》及相应的文本，供有关方面查阅。 4.9 对过期或作废的法律法规及其他要求的处置，按《文件控制程序》执行。 4.10 工程管理部每年对各部门法律、法规及其他要求的管理情况进行一次抽查。 5.相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《人力资源控制程序》 6.记录 6.1 法律、法规及其他要求清单 YAJZ/QEO/CX/05 法律、法规及其他要求控制程序 ____________________________________________________________________________________________ 版本号：C 第1次修改 第 31 页