体系文件程序文件培训研究报告.pptx

编制：品质管理部 2014.6.10;01 文件管理控制程序;二、质量体系文件的分类 ; 三、受控文件的保管 质量手册正本由品质管理部保管，品质管理部向有关部门或人员发放，并做好发放记录； 程序文件正本由品质管理部保存，品质管理部向有关部门或人员发放，并做好发放记录； 作业指导书正本由品质管理部保存，品质管理部根据工作需要拟定体系文件发放清单，按照清单发放作业指导书，并做好《文件发放清单》； 所有质量记录表格式样各一份品质管理部保存，各城市公司指定专门管理员保存所需要使用的质量记录表格式样以便使用。 所有受控文件的原件一律不外借。;四、体系文件的更改 在使用中发现有必要作出修改时，由提出部门填写《文件修改建议表》上报品质管理部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报公司总经理审批后发布实施。 品质管理部负责对更改的体系文件进行控制管理，建立《文件修改一览表》，确保其严格的分类编号、编制、审核、批准、发放管理、有效控制、保管和更改规定，指示其正确执行。 质量体系文件的版本号与其所属的程序文件或作业指导书的版本号应保持一致。;02 记录管理控制程序;d. 质量记录的标识和编目由品质管理部负责统一规定质量记录表格的编号方 法，编制质量记录表格清单，各职能部门按规定的表格使用。 二、质量记录的收集、归档、保存、过期处理