上半年控股集团非煤业经营情况和下半年工作安排(王学全).docVIP

2012年上半年水矿控股集团经营情况 和下半年工作安排 王学全 2012年8月8日 第一部分 上半年经济运行情况 一、主要指标完成情况： 2012年水矿控股集团上半年收入计划95,389万元，实际完成107,602万元，完成计划的112.80%。 营业成本计划87,614万元，实际完成96,704万元，比计划增加9,090万元 营业税金及附加:实际完成1,001万元，比计划716万元增加285万元。 销售费用:实际完成1,463万元。 管理费用:实际完成3,133万元，比计划2,873万元增加260万元。 财务费用:实际1,022万元,比计划1,381万元减少359万元。 营业外收入:实际15万元,比计划增加15万元。 营业外支出:实际-493万元,比计划-19万元减少475万元。 上半年利润计划2,822万元，实际完成4,818万元，比计划增盈1,996万元。 二、分单位情况主要指标完成情况 序号 单位 年计划 上半年实际完成 收入 利润 收入 利润 利润完成率 　 合 计 204,487.00 12,283.54 107,602.00 7,174.65 58.41% ㈠ 群联公司 165,740.00 9,930.00 91,537.01 5,481.62 55.20% 控 股 公 司 鸿基公司 50,000.00 3