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公司物资采购管理制度 为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 物资需求（采购）计划的分类（附表） 周度物资需求计划单（每周周六上报行政）。 月度物资需求计划单（每月月末（28~31日）上报，暂不实行）。 特殊（紧急）物资需求计划单。 采购流程 各店各部门管理人员计划本周物品使用情况，并于每周六上报行政部。行政部周六统计各部门所需物品（办公用品），周日统一进行物品采购。 领取流程 各店各部门负责人派人或本人周一凭物资计划需求单领取部门所需物品。 采购物品纪律规定 1、各物资需求使用单位应根据部门一周内使用物品情况进行估算，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。 2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化。采购质量的最优化、采购效率的最快化。 3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、采购人员必须树立服务意识，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。 五、领取物品纪律规定 1、各店各部门凭采购计划单领取本部门所需物品，不得多领。 2、不得跨部门代领。 3、周