飞行公司风险防控表格.docVIP

岗位职权目录一览表 单位（部门）：净化分厂 序号 岗位名称 职权内容 职权类别 实施依据 1 支部书记 抓好支部班子建设，党风廉政建设，计划生育综合治理，协助抓好安全生产。 公司党委许可 支部书记责任划分 2 分厂厂长 布置分厂生产任务、设备检修、事故应急处置、职工培训、安全生产。 公司许可 厂长 职责划分 3 生产副厂长 协助厂长抓好生产的组织、实施，事故应急处置。 公司许可 副厂长责任划分 4 检修副厂长 协助厂长做好设备的检修、维护、保养。 公司许可 副厂长责任划分 岗位廉洁风险点自查表 姓 名 周建春 郭杰 单位（部门） 净化分厂 岗 位 副厂长 岗位 职责 协助分厂厂长完成生产技术和管理工作 廉 洁 风险点 序号 风险点 风险迹象 及表现 风险等级 防控措施 高 中 低 1 权力运行 风险 在日常工作中，管理不到位，重生产，轻管理 √ 加强内部管理，严格执行分厂《2012年经济责任制》考核办法，不徇私情 2 机制制度 风险 制定相关制度中存在的漏洞 √ 制定制度要严谨，切合生产实际，多征求意见，适时完善、调整 3 外部环境 风险 在制度执行中掺杂过多感情因素 √ 加强学习，提高思想认识，认真履行岗位职责。增强拒腐防变能力 岗位廉洁风险点自查表 姓 名 李天祥 李来义 孙爱文 李照卫 李辉 单位（部门） 净化分厂 岗 位 正、副段长 岗位 职责 协助分厂厂长完成各工段生产技术和管理工作 廉 洁 风险点 序号 风险点 风险迹象 及表现 风险等级 防控措施 高 中 低 1 权力运行 风险 不能及时传达分厂的指示精神，造成生产和管理中的被动。 √ 按照一级对一级负责的原则，认真执行分厂的各项工作安排，不出纰漏。 2 机制制度 风险 制定相关制度中存在的漏洞，管理到位。 √ 制定制度要严谨，切合生产实际和管理需要，多征求意见，适时完善。 3 外部环境 风险 在制度执行中掺杂过多感情因素。 √ 加强学习，提高思想认识，认真履行岗位职责，增强拒腐防变能力. 岗位廉洁风险防控管理表 单位（部门）：飞行公司监察部 岗 位 及职责 风险类型 廉 洁 风险点 风险等级 防控措施。 防 控 责任人 高 中 低 权力运行 机制制度 外部环境 附4 单位（部门）岗位廉洁风险防控管理汇总表 单位 （部门） 序号 岗位设置 岗位职责 风险迹象及表现 风险等级 防控措施 防 控 责任人 高 中 低 1 2 3 4 5 6 7 8 3 5