2012年预算工作汇报(总经理1)技术总结.ppt

2012年1月29日 目 录 一、 观澜太极总体经营预算 二、 经营思路及重要举措 　 ? SWOT分析 及客户分析 　 ? 收入提升目标及营销举措 　 ? 成本费用控制目标及举措 ? 人力资源工作目标及重点 　 ? 其他重点工作 一、观澜太极总体经营预算 单位：万元 项目 2012年预算 2011年预计完成 增减额 增减率 财务指标 营业收入 　3658.89 　726.64 　2932.25 　403.53% 日均收入 9.99 6.05 3.94 65.12% 人均消费 121 110 11 10% 营业成本 1482 424.15 1057.85 249.4% 经营毛利额 2176.88 422.57 1754.31 415.15% 经营毛利率 59.5% 58% 1.5% 2.59% 总费用 3583 816.64 2766.36 338.74% 变动费用率 31.66% 47.95% -16.29 -33.97% COP 22.24% 10% 12.24% 122.4% 净收益 56.91 -90 146.91 非财务指标 顾客满意率　 80%　 　 　 员工敬业度 65% 员工流失率 8