2015年度茂名市北山水利工程管理所.docVIP

2015年度茂名市北山水利工程管理所 决算公开 2015年茂名市北山水利工程管理所 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 根据茂机编办[2012]48号文，茂名市北山水利工程管理所为正科级事业单位。单位的主要任务：承担负责博贺新港区水库、堤防、水闸、灌区水利工程的建设与管理；负责博贺新港区防洪、排涝、蓄水、供水、农业灌溉工程的建设与管理；负责市辖海堤（原电白盐场海堤）工程的建设与管理。 （二）人员构成情况 茂名市北山水利工程管理所事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。2015年，茂名市北山水利工程管理所实有在职人员为6名。 （三）决算年度的主要工作任务 2015年，茂名市北山水利工程管理所在市委、市政府以及上级主管部门的正确领导下，认真抓好市直管海堤加固达标工程建设，做好滨海新区供水工程各项前期工作以及市直管海堤日常管护工作，为确保滨海新区人民财产和生命安全提供了有力的保障。 二、收入决算说明 2015年，茂名市北山水利工程管理所收入决算2801.68万元，其中：财政拨款收入2801.68万元。 三、支出决算说明 2015年，茂名市北山水利工程管理所支出决算2801.68万元，其中：财政拨款支出2801.68万元。 2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出53.04万元，占支出决算1.9%，其中：工资福利支出37.39万元，对个人和家庭的补助4.53万元，商品和服务支出11.12万元。项目支出决算2748.64万元，占支出决算98.1%，主要支出项目有：水利工程建设2557.44万元，其他水利支出191.2万元。 四、“三公经费”支出说明 2015年“三公经费”财政拨款支出共4万元，具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出4万元，平均每辆2万元。 3.公务接待费支出 0 万元。 1