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来宾市低收入居民家庭经济状况核对中心 2016年部门预算 来宾市低收入居民家庭经济状况核对中心 2016年部门预算编制说明 一、编制2016年预算的指导思想、依据和原则 （一）指导思想:按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市委市政府各项决策部署，全面落实本级预算编制管理制度，认真，全面，规范的编制2016年部门预算，确保全市救助对象基本生活得到保障。 （二）主要依据: 根据来财预[2015]67号文件通知要求,及民政事业各项规章制度,严格编制部门预算。 （三）基本原则: 坚持积极稳妥原则，综合预算原则，保证重点原则，勤俭节约原则。 二、基本情况 （一）机构设置 来宾市低收入居民家庭经济状况核对中心，隶属于市民政局管理；基本职能：负责制定社会救助居民家庭经济状况核对办法，负责最低生活保障居民家庭经济状况核对工作，负责农村五保户供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作，负责城乡低保、农村五保户供养、城乡医疗救助、教育救助、司法救助等社会救助对象的信息共享平台建设。主要工作目标：确保全市救助对象基本生活得到保障。 （二）人员构成情况 核定事业编制7人，在职人数7人，管理人员3个，专业技术人员4个。 三、收入预算说明 2016年收入总预算101.1万元。同比增长14%。 四、支出预算说明 2016年总支出预算101.1万元。其中,基本支出36.9万元，增长27.5%；项目支出64.2万元，增长27.6% 。 （一）基本支出预算 。 基本支出预算31.34万元，同比增加7.96万元，增长27.5%。其中：基本工资16.2万元；津贴补贴12.6万元；社会保障缴费2.54万元。 商品和服务支出预算1.41万元，同比增加0.13万元，增长10%。其中：分项公用经费0.84万元，工会经费0.57万元。 对个人和家庭的补助预算4.15万元，同比增加0.78万元，增长23%。 （二）项目支出经费 。 一、核对信息平台网线专线租用费8.4万元。根据国务院令第649号《社会救助暂行办法》第五十八条“县级以上人民政府民政部门根据申请或者已获得社会救助家庭的请求、委托，通过户籍管理、税务、社会保险、不动产登记、工商登记、住房公积金管理、车船管理等单位和银行、保险、证券等金融机构，代为查询、核对其家庭收入状况、财产状况；县级以上人民政府民政部门应当建立申请和已获得社会救助家庭经济状况信息核对平台，为审核认定社会救助对象提供依据”精神。一是支付已经联网的7条专线费用41700元。具体为：2015年我市已建设7条核对信息专用网线并正常投入使用，其中与自治区民政厅核对信息网络线路租用费950元/条/月*12=11400元;与来宾工商银行（数据库在柳州工商银行）核对网络线路租用费950元/条/月*12=11400元;市内跨部门专线5条；与市公积金管理中心、市房产管理局、中国银行、来宾桂中农村合作银行、农业银行等各１条专线，总计315元/条/月*12*5=18900元；二是支付即将联网运行的11条专线费用42480元。具体为：2016年即将与市供电局、市人社局、来宾移动公司、来宾电信公司、河西水厂、磨东水厂等6条专线315元/条/月*12*6=22680元；象州、武宣、金秀、忻城、合山农村信用合作联社等5条专线330元/条/月*12*5=19800元。依据：根据厅发〔2011〕110号文件精神和桂民电〔2014〕6号文件及与移动公司签订的协议。 二、核对工作经费20万元。依据：根据厅发〔2011〕110号文件精神，要求按辖区居民每人0.5元计算社会救助低收入家庭经济状况核对工作经费，并列入年度绩效考核。按我市城区人口（含华侨区）40万人计算，2015年市级财政应安排社会救助低收入家庭经济状况核对工作经费40万人×0.5元=20万元（兴宾区农村居民部分由兴宾区负责）。主要用于下乡入户调查核实工作经费、核对业务宣传费用、办公费用、印制资料等费用。 三、业务培训班经费10万元。2016年安排举办2次全市民政核对工作人员业务培训会，预计经费2次*5万元=10万元； （三）备选项目支出。 奖励性绩效工资：5.81万元 市低收入居民家庭经济状况核对中心 2016年月日 - 3 -