通用HSE审核检查表.doc

HSE检查表 一、 综 合 管 理 序号 项目 检 查 内 容 符合 不 符 合 备 注 1 承诺方针目标 1. 现场是否有HSE承诺、方针和目标 2. 考核员工对承诺、方针和目标掌握情况 3、项目HSE计划书中是否明确了承诺和目标 2 组织机构与职责 1. 有无组织机构 2. 现场岗位职责 3. 岗位员工是否清楚掌握本岗位职责 4. 员工是否清楚公司管理者代表 5. 班组是否设立兼职HSE监督员 3 资源配置 上岗员工应穿戴劳保用品、有毒有害岗位配备必要的劳 动防护用品 2. 特殊工种职工持证上岗 3. 无脱岗、乱岗，工作时间精神集中，严禁做与工作无关的事情 4. 消防设施配备齐全 5. 防尘、防毒降温设施配备齐全，运转正常 4 培训与评价 1. 岗位能力评价标准是否健全，是否按规定进行了岗位能力培训 2. 是否有年度、月度培训工作记录 3. 每天召开班前班后会，学习安全知识 4. 新工人转岗工人按规定进行三级安全教育，掌握基本安全知识 5. 是否定期组织现场HSE活动 6. 现场是否按规定组织应急培训和演习 5 信息 1. 上级有关HSE的重要信息是否传达到岗位 2. 现场HSE记录是否齐全、正确 HSE检查表 一、 综 合 管 理 序号 项目 检 查 内 容 符合 不 符 合 备 注 6 文件控制 1. 受控文件管理应建有台帐 2. 现场无使用无效版本文件现象 3. 对项目制定了风险控制措施 7 风险评价 1. 岗位员工是否清楚本岗位主要危害及关键任务 2. 建立危险点源图，各种危险标示齐全 3. 有岗位作业指导书 4. 岗位员工掌握本岗位作业指导书 5. 针对各种重大风险指定应急反应计划 8 作业与监测 1. HSE工作计划书是否按规定编制并发至相关人员 2. 按要求每周一次HSE例会并有记录 3. 每月按HSE 管理要求，HSE领导小组召开一次例会，对本月进行小结，对下月工作进行部署 4. HSE 监督员是否进行监督检查 5. 对查出不符合，是否及时进行处理和上报 9 评审 1. 主管经理定期组织移HSE 工作计划书为依据的自查，发现问题及时纠正 2. 现场HSE 监督员是否定期按岗位作业指导书进行检查，发现问题及时纠正 3. 经理组织有关人员每年对“两书”执行等运行情况进行评审 HSE检查表 生 产 现 场 管 理 序号 项目 检 查 内 容 符合 不 符 合 备 注 1 作业 环境 劳保 穿戴 工作场所原材料、半成品等摆放平稳可靠，堆放不得超高 2. 施工现场道路畅通，脚手架基础牢固 3. 劳保穿戴整齐，安全带正确使用 4. 施工现场的坑|、沟、池、洞口等应设防护拦、盖板 5. 危险场所有明显的警示、警示标志，位置合理 6. 脚手架上搭设符合要求 7、作业人员身体健康、证件合格有效 2 手持式电动工具 1. 防护罩、盖或手柄无破损、变形或松动 2. 开关无失灵、缺损、破损、插头无破损、规格相符 3. 有定期绝缘测量记录：Ⅰ类工具大于2MΩ，Ⅱ类工具大于7MΩ Ⅲ类工具大于10MΩ 4. 电缆无缺损、破损或接头采用像套软线 5. 使用Ⅰ、Ⅱ类手持式电动工具，应装设漏电保护器，Ⅲ类应有可靠的接地（零）措施 3 临时用电线路 1. 架设临时线路应办理《临时接电线路申请单》审批手续完备，不超期使用 2. 临时线应采用绝缘良好的橡皮线，线径必须与负荷相匹配 3. 临时线可沿墙或架空，距地高度：户内大于2.5米，户外应大于4.5米跨越道路应大于6米 4. 临时线拖地必须具有防水性，防晒性，防碰压措施 5. 临时线必须装切断负荷开关每一分路应设置与负荷相匹配的熔断器 6. 临时用电设备有良好的接地（零） 7. 临时线与其它设备门窗水管等距离应大于0.3米 8. 严禁在易燃易爆场所和火灾危害场所架设临时电线 4 消防设施 1. 灭火器置于通风干燥处，防潮防晒，每月检查一次 2.消防器材必须定位摆放，专人管理，标签清晰，并在规定期内使用 3. 消防水源要与生活用水分开 4. 消防水龙带必须按规定放好