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1.0目的: 为加强内部各部门之间的沟通，增进了解，同时加大公司内部的执行力度，便于各部门间的沟通和协调，避免出现不良时互相推委责任，从而阻碍公司的发展。 2.0适用范围：佳冠运动器材有限公司 3.0作业内容： 3.1来料不良 3.1.1来料IQC发现不良数超出允收值，或发现严重不良时，将记录于《来料检验报告》及《进料品质履历表》，立即开出《品质异常单》，并在报告上写清产品编号、数量、进料日期、厂商、不良内容、不良率，同时在不良产品外包装作好相应不良标示。 3.1.2品管组长或主管见单后及时确认，并将确认结果连同《品质异常单》一同交采购处理。 3.1.3采购见单后必须于48H内处理，结果写在《品质异常单》上，确认物料是退货或特采，特采必须有特采单，并交品管部IQC处，否则48H后IQC视采购默认，予以退货。 为控制不良和报废，提升产品品质，降低成本，实现品质，成本交期一体化管理，制定本办法。 3.1.4外发加工时，IQC发现不良数超出允收水准或严重不良时，将开出《重工报告》交生产责任单位和责任QC确认，品管组长或主管审核。若确认此批产品先发外，回厂后再重工时，需交生产部主管和品管部组长以上人员确认，方可发外，并确定跟踪人，重工报告交其跟踪签字。但IQC须作好记录，以便于外发回厂后及时重工。 3.1.5品管组长需将重工结果跟踪完毕，并将重工结果以书面形式知会IQC。 3.1.6以上各环节申请特采时，必须由采购填写“特采申请单”后，再按正常特采流程给品管、工程、生产、业务会签，其间品管部将由IQC作跟进结果，并待此批产品处理完毕后，将处理结果在特采申请单上反应出来,再交品管主管审核。 3.1.7同种不良重复发生两次以上（含两次）时，IQC需发出《纠正与预防措施要求书》要求责任单位予以改善。 3.1.8责任单位回复的对策必须确实可行，有依据可供追溯，且须按对策导入生产，并立即执行。 3.2制程不良 3.2.1制程任何一环节出现不良，即单项不良率超过3%，或报废率超过2%，或严重不良时，当班IPQC必须开出《品质异常单》交品管组长以上人员确认，再交生产进行原因分析，并要求其回复对策，同时对不良做好标识隔离。 3.2.2生产签收《品质异常单》的必须是组长级或以上人员，原因分析要深入，对策包括长期、临时对策，不可敷衍了事，对策必须确实可行，且必须立即导入生产。 3.2.3当制程中连续发现同种不良两次以上（含两次）时,IPQC立即开出《纠正与预防措施要求书》并附样要求生产责任单位予以改善。 3.2.4起单人须对反馈单之不良作好跟踪记录。若本班未处理完，须交接给下一班等同职位人予以跟踪，并作好书面交接。 3.2.5当制程中报废率超过2%,但又急于交货的情况下，须经总经理助理以上人员签字同意，方可生产。 3.2.6制程中出现批不良（同样严重不良出现100PCS以上）时，须由生产责任单位组长以上人员及品管组长同时确认，并均以书面形式汇报部门主管处理。 3.2.7下工序出现因搬运、装卸造成的不良，下工序QC须以《纠正与预防措施要求书》形式要求上工序予以改善。 3.2.8当制程出现不良须试投时，一律由品管主管以上人员签字确认，QA作好相应的标识及记录，以便追溯。 3.2.9制程不良材料处理：生产单位每周送检一次，送检时物料需用包装盒或包装袋将物料包装好，并写好外箱标签填写物料编号、数量、不良原因、日期，IPQC收到送检单后立即确认物料是加工再使用或报废，如有报废物料立即通知品质组长或主管再次确认，报废物料品管组长确认报废后需开立作业联络单，相关责任单位需在作业联络单上签字。 3.3出货不良 3.3.1入库、出货时发现不良，OQC/QA须对不良作好标识隔离，并开出《重工报告》交品管组长以上人员进行确认，并将处理结果以《内部联络通知单》形式反馈生产、生管、品管等相关部门。 3.3.2入库、出货时同样不良重复发生或出现严重不良时，OQC/QA须开出《纠正与预防措施要求书》要求责任单位予以改善。（此责任单位可为生产、品管、物控等）。 3.4客诉： 3.4.1品管部接客诉后以《内部联络通知单》知会各相关部门，并将客诉内容记录在《客诉记录》上。 3.4.2客诉后品管部会针对责任单位发出一份《纠正与预防措施要求书》，并要求责任单位限期改善。 3.4.3各部门接收品管部转发的客诉内容后，必须在当日的早、晚会上予以开会宣导或培训教育。 4.0注意事项： 4.1针对各环节所发的《品质异常反馈单》或《纠正与预防措施要求书》责任单位必须认真填写，原因分析和对策必须符合实际，不可只是简单的“模具原因”、“修模”、“重工”等不足轻重的字眼，且必须在接单时起的24H内回复给品管部。 4.2对于责任单位回复的对策，各品管对应相关环节必须作好跟踪记录。 4.3对品管部所发的所有不良改