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金钥匙培训学校三年发展规划纲要 第一部分：学校背景分析 【自然状况】 龙江金钥匙英语培训学校创建于2004年，至今8年历史，长期以来一直从事以英语培训为主，作文\数学项目为辅，目前在校生稳定在500人（人头）左右，年度产值约80万元，利润率25---30%之间，属于县级城市中等培训学校！现有校区3个，一个主校区，两个分教学点。 【师资力量】现有专职教师9人，兼职教师4人，教师月工资水平为1200----2000之间。 【管理体制】夫妻店式的管理。 【收费层次】。平面、中等、偏下。 【市场形式】自然增长，渐进式发展。 【产品结构】单一。 【经营方式】粗放，无体系化经营。 【结 论】亟待突破，迅速提升！ 【校长想法】 不满足于现状，但是，对未来发展不清晰，与青岛合作的目的，是要通过引进《国韵作文》《弘乐阅读》项目进行快速突破。 第二部分：学校问题诊断 1，主打项目英语市场趋于饱和，没有上升空间。作文、数学辅助项目没有形成气候，第二产业匮乏，学校发展后劲不足。 2，夫妻店似的管理方式导致学校没有正规化管理体制，制度化建设无从谈起，随意性强。对未来学校发展思路不清晰，教师团队上升空间狭小，人才不能脱颖而出。 3，学校管理层第二梯队没有建立起来，导致学校长期处于作坊式的经营管理层面。 4，收费处于中等偏下水平，导致学校与同类之间发生同质化现象，线下循环日趋加剧，市场张力不够。 5，学校各个工作板块分工不明确，责任不明朗，标准不清晰，考核不到位。管理基础薄弱，综合实力逐渐下降，无法面向未来参与和应对竞争。 7，后勤财务管理比较混乱，基本处于无序化状态，学校经营无从谈起。 8，学校人力资源建设落后，人才选、用、育、留、转、辞问题长期制约学校发展。 9，引进作文与阅读理解两个项目融合后，与英语项目的关系不清晰，会导致学校在项目整合问题上走弯路。 10，校长需要上层次，学习管理经验。 第三部分：三年发展规划纲要 到2015年，龙江学校年度产值要达到300万元以上，并以逐年提高利润率为主线，实现： 学校品牌建设提升 项目组合优势明显 价格体系打造合理 制度管理建设顺畅 人力资源体系健全 财务管理体系完善 工资薪酬体系合理 市场总体布局清晰 第四部分：2012年下半年工作重点 【夯实基础之年】 1，做好下半年现有工作，实现今年既定创收目标。 2，现有主打项目---英语招生授课稳中有升，主要抓好教学质量和返学续班工作。以续班为突破口，考核现有教师服务质量，为英语教师分级做准备。 3，暑假启动《作文》与《阅读》招生市场，收费标准本着略高于当地同类产品30--50%为宜，依托英语现有学生，内外有别。招生规模目标100人次，其中，作文为主，阅读为辅。由此到年底实现储备两项目合格教师3---5人。 5，进行下半年预算管理实验，初步建立财务制度管理体制，把下半年的总体收入及支出指标落实下来，由财务统一监控支出。预算项目包括： 房屋租金预算；基本工资预算；课时费预算；奖励预算； 福利保险金预算；电话费及办公费预算；印刷品预算； 媒体投入预算；办公费用预算；差旅费预算；教材费用预算；营销活动预算；返学物资预算；公共关系预算；固定资产升级预算；水电费用预算；其他不可预料费用评估。 ?招聘或培养财务人员，为2013年做准备！ 6，建立校委会雏形，细化分工，有些岗位虚位以待，为人才招聘培养做准备，岗位及分工如下： 校长岗位： 负责所在校区的全面运营管理工作； 对所在校区或教学点经营指标的完成负责； 对校区教师团队建设管理负责； 对校区费用指标和成本控制负责； 对校区制度化建设推进负责； 对校区教学管理、教务管理和教学质量提高等工作负责； 做好校区范围内家长档案及学员档案建设工作； 其他临时性工作。 行政主任： 对本校区日常考勤工作负责； 协助校长做好各校区的后勤行政工作； 负责收缴报名费，兼具校区财务出纳职能； 做好校区范围内家长档案及学员档案建设工作； 做好学员信息管理系统初始信息资料的及时录入工作； 预算范围内的临时物资采购及费用支出工作； 教学部长： 负责组织参加学校总部组织的专项教师培训或校区内部教师培训； 负责组织校区内日常的教学教研管理； 负责校区内教学成果累积和提报工作； 负责校区教学服务管理工作； 负责校区日常授课质量提升工作； 负责校区各周期的课表的排定恒定工作； 协助校区校长完成本校区返学指标的达成。