城市轨道交通工程质安全督查表(施工、监理).docVIP

城市轨道交通工程质量安全督查表 (监理单位) 单位名称： 工程名称： 督查 项目 序号 督查子项 督查内容 评价等级 好 较好 一般 差 （一） 自查 整改 1 动员部署 召开自查整改动员会议，制定工作方案，部署轨道交通工程质量安全检查工作。 2 组织实施 企业对项目进行全面检查，对检查出来的问题和隐患，提出切实可行的整改方案，并及时落实。 3 总结报告 认真完成自查工作总结，总结数据准确，问题分析透彻，工作建议富有建设性。 （二） 组织 机构 4 单位资质 在单位资质等级许可范围内承揽业务。 5 人员资格 总监理工程师、总监代表符合任职资格，专业监理工程师、监理员满足任职要求。 6 机构设置 按合同组建项目监理组织机构，并明确安全监理人员；监理人员在岗履职，变动有合法手续。 （三） 规划 细则 7 监理规划 监理规划编制、审批符合程序，监理范围、工作程序、工作制度和措施明确，质量安全管理内容具有完整性、针对性和可操作性。 8 监理细则 按规定编制、审批质量监理细则、专项安全生产监理细则，施工关键部位、重要工序的质量安全控制措施明确。 （四） 审查 审批 9 合同审查 审查施工单位项目管理机构与人员配置与施工合同的符合性，审查分包合同、租赁合同中质量安全责任条款。 10 方案审批 按规定审批施工组织设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案、监测方案等。 11 费用 审查 审查施工单位安全措施费使用计划，核查安全措施费的拨付与使用情况。 （五） 工作 检查 12 隐患排查 开展质量安全日常巡查和定期检查，对发现的隐患发出整改通知，要求施工单位整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工；对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向建设单位和有关部门报告。 13 监理旁站 按照监理细则对重要部位、关键工序实施旁站监理。 14 监测复核 检查施工监测点的布设和保护情况，比对、分析、复核施工监测及第三方监测数据及巡视信息，监测数据异常时及时报告。 （六） 组织 验收 15 材料设备查验 按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、使用前审查并签字；对涉及结构安全与重要使用功能的材料进行见证取样送检。 16 验收 按规定组织隐蔽工程、分部分项工程验收及关键节点施工前条件验收。 结果统计（项） 好的做法、存在问题和建议：（可填在背面） 督查组成员（签字）： 督查日期：  城市轨道交通工程质量安全督查表 （施工单位） 单位名称： 工程名称：