供应商管理规程.docx

供应商管理规程文件编码LJ.SMP01·001-00颁发部门品管部Copy №起 草日 期 审 核日 期批 准日 期执行批准生效日期变更内容修订号 修订原因与内容 生效日期 0 00 新建 分 发 单 位品管部［　］采购部［　］生长一车间［　］生长二车间［　］销售部［　］人力资源部［　］生长三车间［　］生长四车间［　］财务部［　］行政部［　］生长五车间［　］辅料车间［　］生产部［　］安防部［　］制作车间［　］耐材一组［　］工程部［　］耐材二组［　］抛光车间［　］研 磨 车 间［　］仓储部［　］精磨车间［　］清洗车间［　］切割车间［　］成品检验室［　］半成品检验室［　］一、目的为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，并通过加强质量信息反馈等一系列活动，促使供应商的产品质量水平得到持续改进，以确保其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合我司要求，并能提供优质的售后服务，使之成为质量稳定可靠的供货单位，以保证我司正常生产的需要。二、范围本规程规定了我司在采购原材辅料、五金配件、机器设备、办公用品、维修、工程、物流运输时开发供应商,对供应商的日常管理及考核的工作程序和规范。三、职责3.1质量管理部门：制定年度审计计划、实施审计、提交审计报告，控制合格供应商清单。参与供应商资质评定、样品验证、供应商供货质量的管理及考核。3.2物料采购部门：负责新供应商前期工作资料的采集和查证及合格供应商的日常管理考核，对供应商的交货能力、价格、售后服务资质的准确性、真实性负责，包括新供应商的样品联系及具体的年度审计安排联系。3.3技术管理部门：负责组织及确定物料的分类，参与审计并搜集物料的行业标准和国家（或国际）标准。3.4物料使用（生产）部门：负责样品的实际验证，提供样品实验结果或试用结果及意见，派员参加年度审计。3.5评定小组：负责供应商资质的评定并出具评定报告。四、内容4.1审计小组成员及审计方式4.1.2公司应成立虚拟“供应商质量审计小组”，组长为主管质量工作的质量负责人，副组长为质量管理部经理或主任，小组成员为质量管理部门、技术管理部门、物料使用部门、采购部门有关人员组成。4.1.3审核小组的工作方式：审核小组进行现场审核时，小组具体人员组成由质量管理部门组织确定，报经小组组长批准，一般情况由小组组长或副组长带队组成执行小组（或小组组长指定一名带队负责人），小组一般为3～5人。4.2供应商选取及其审计工作程序4.2.1供应商选取及调查要求4.2.1.1采购部在拟选供应商时应按比质、比价原则，且在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例或供应商已取得QS9000/ISO9001第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。4.2.1.2拟选择的供应商必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。4.2.1.3拟选择的供应商必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。4.2.1.4拟选择的供应商应具备较为先进的生产技术和装备、产品检验设施良好。提供《供应商基本信息调查表》、企业概况及营业执照（特殊原材料的应提供注册证）等书面资料。2.2.1.5拟选择的供应商应具备良好运行的质量保证体系，首选通过质量体系及相关资格认证的企业。并提供有效的质量体系证书复印件。2.2.1.6拟选择的供应商应具有良好的质量历史信誉。提供工艺流程、质量标准及检验方法，并提供有法人签字或公司印章的承诺书，承诺内容：工艺及设备变更均提前通知我公司；产品包装必须有生产商名称、物料名称、批号,有使用期限的还需注明生产日期及有效期；每批产品出厂需携带检验合格报告单及出货明细表，若为正常采购出货明细表必须包括合同订购数及合同号）。2.2.1.7供应商的有关文件由采购部门收集、整理，报质量总监（或转受权人）批准确定为拟选择供应商并建档。2..2.1.8新增供应商提供的样品及小试、生产试用的《物料请验单》要求：一是在备注栏标识“拟新增供应商小样”或“拟新增供应商试用样”的字样，二是必须经质量管理部负责人批准，否则不予检验。4.2.2物料性质的分类4.2.2.1依据物料对生产和产品质量的影响程度，将物料分为三类，A、B、C三类。4.2.2.1.1 A类物料对产品质量有重大和直接影响；4.2.2.1.2 B类物料对产品质量产生一定影响或局部影响；4.2.2.1.3 C类物料对产品质量不产生影响。4.2.2.2 A类物料的供应商的审计程序4.2.2.2.1 厂商提供样品，质量管理部门在样品送检之日起，3个工作日内组织样品检验。样品检验合格后，将检验报告反馈给采购部门。采购部门填写《