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3A环保漆2013年加盟代理利润分析 二级市场盈利分析表（三年） 第一年销售利润分析 序号 销售分解 店面零售 分销（含装饰公司） 小区 工程 合计 1 进货量 40 25 5 10 80 2 销售额 112 32.5 10 14 168.5 3 加价幅度 180% 30% 100% 40% 110.6% 4 毛利润 72 7.5 5 4 88.5 5 年终返利 ≥3% 2.4 第一年支出费用 序号 首年支出费用项目 费用说明 预算 1 开店费 营业执照、税务登记证及相关费用 0.15 2 人员工资、奖金、差旅 人员配置：5人，店长1人、小区推广（装饰公司开发）2人、技术服务1人，平均每人工资1500元*5+3%提成 11.64 3 施工质量奖金 将零售80%作为施工质量奖金，即112*80%*20% 17.92 4 广告费 小区推广及其它小型广告（除公司支持外） 2 5 专卖店租金 80平米店面租金（含办公室、打样房）4000元/月 4.8 6 仓库租金 80平米仓库租金800元/月 0.96 7 送货车购置 送货车1台3.6万元（按折旧3年每年1.2万元） 1.2 8 无气喷涂 395型固瑞克喷涂机一台 0.75 9 办公设备 电脑、家俱、电视、饮水机、洽谈桌、沙发等（预算2万元，按3年折旧，每年0.67万元） 0.67 10 店面装修 公司补贴 --- 11 运费 根据订货量公司补贴 --- 12 车辆使用费 油费、养路费、保险费、维修费 2 13 会议费 招商会、订货会、答谢会及相关杂费（公司支持部分） 2 14 促销费 1年4次促销 3 15 工商税费 500元/月 0.6 16 其它费用 不可预见费用（按总进货量的2%） 1.6 合计 48.54 第一年实现盈利：39.96万元 三年综合投入产出分析表（单位：万元） 项目 第一年 第二年 第三年 进货量 80 150 200 销售额 168.5 330.9 441.2 加价幅度 平均110.6% 毛利润 88.5 180.9 241.2 公司返利 2.4 4.5 6 费用 48.54 67.89 89.40 纯利润 39.96 117.51 157.80 三年总利润 315.27