统一管理生产物料采和签订商务合同流程(计论稿).docVIP

物资采购管理规定（计论稿） 目的 在满足本企业质量需求的前提下通过比价实现低成本采购，做到每一种物资的价格行为都受到有效地监控，从而降低生产成本，提升产品的竞争力。 适用范围： 公司所有物资的采购。 责任 申请部门（生产部、行政部、业务部）负责提出所需物料的规格、数量、交货期等要求；采购部负责寻找供应商及向供应商询价，并提供至少三家供应商的报价；商务部与采购部共同确定合格供应商，负责审核采购合同价格及其他条款；仓库负责按采购单验收数量和规格；品质部负责抽检物料质量，牵头处理质量投诉事件；财务部负责核对单价是否与采购单一致，并按合同规定支付货款。 工作流程 1. 申请部门提出材料申购。（最好纸张、辅料、设备备件及耗材、办公用品等用不同颜色、格式的表区分开来） 2. 采购部根据库存状况，向公司确定的合格供应商下单采购，送商务部确认批准并录入《成本核算台帐》。（设计台账，内容要充实。） 3. 若材料暂无长期协议的合格供应商供货，或由于合格供应商的交货期、质量等原因导致不能成交，需要向新的供应商购买，采购部需同时向三家供应商发出《询价单》询价，《询价单》应详细说明质量要求，（设计完整内容的《询价单》）取得样品作为收货标准或上门考察确定。采购部将三家供应商《询价单》提供给商务部，与商务部共同确定交易的供应商资格，商务部签字确认。 4. 采购部出具正式《订购单》，一式三份，