质量管理体系、HACP体系二合一内审计划.docVIP

**公司 内部审核计划 JL/WS-24 编制： 审核： 批准： 编制日期：2014.08.06 审核计划 一、审核目的 了解质量管理体系、食品安全管理体系（HACCP）的运行情况，发现质量管理体系和食品安全管理体系中存在的问题，以便进一步改进。同时，为第三方监督审核做好准备。 二、审核范围 本次审核按质量管理体系、食品安全管理体系要求所涉及的所有部门和生产场所、生产过程，进行一次比较全面的抽样性审核。 三、审核依据 1、GB/T19001：2008标准、GB/T27320-2010《食品防护计划及其应用指南 食品生产企业》、GB/T 27341—2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求》；GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 ；2、相关法律法规；3、本公司质量管理体系文件、食品安全管理体系文件；4、合同。 四、审核的组织和人员 1、审核组长：*** 2、审核成员：***、***、***、***、*** 五、受审核部门 本次审核涉及GB/T19001：2008质量管理体系和食品安全管理体系文件要求的所有部门，具体部门和审核人员分工如下： 审核员 部门 A组：*** *** B组：**** *** 备注 生产厂 △ 原料公司 △ 质检室 △ 市场部 △ 生产部 △ 办公室 （分公司综合办） △ 管理层 △ 六、审核时间安排 审核组和部门 备注 9月8日 8:00-8：30 A组 B组 首次会议 所有受审核部门领导及内审员等 8:30-11:30 A组 办公室 B组 生产部、 1分公司综合办 14：30-16：00 16：20-17：20 A组 1分公司原料公司、 市场部 15：00-17：30 B组 1分公司质检室 17：30-18：00 A组 B组 小结会 9月9日 10：00-11：30 A组 公司管理层 B组 1分公司生产厂 15：00-16：30 A组 B组 审核组内部会议 16:30-17:00 A组 B组 末次会议 所受审核部门领导及内核员等 9月10日 10：30-11：00 A组 B组 首次会议 所有受审核部门领导及内审员等 11：10-12：40 A组 2分公司综合办 B组 2分公司原料公司 14：30-17:30 A组 2分公司质检室 B组 2分公司生产分厂 17:30-18：00 A组 B组 末次会议 注：《审核报告》发放范围：总经理、管代、各受审核部门 附表： （一）GB/T9001:2008标准与受审核部门 部门 标准条款 管理层 办公室（综合办） 原料公司 生产厂 质管办 生产部 市场部 4.1总要求 √ 4.2.1总则 √ 4.2.2质量手册 √ 4.2.3文件控制 √ √ √ 4.2.4记录控制 √ √ √ √ √ √ √ 5.1管理承诺 √ 5.2以顾客为关注焦点 √ 5.3质量方针 √ √ √ √ √ √ √ 5.4.1质量目标 √ √ √ √ √ √ √ 5.4.2质量管理体系策划 √ 5.5.1职责和权限 √ 5.5.2管理者代表 √ 5.5.3内部沟通 √ √ 5.6.1总则 √ √ 5.6.2评审输入 √ √ 5.6.3评审输出 √ √ 6.1资源的提供 √ √ 6.2.1总则 √ 6.2.2能力、意识和培训 √ 6.3基础设施 √ √ 6.4工作环境 √ √ 7.1产品实现的策划 √ 7.2.1与产品有关的要求的确定 √ √ 7.2.2与产品有关的要求的评审 √ √ 7.2.3顾客沟通 √ 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制 7.4.1采购过程 √ √ 7.4.2采购信息 √ √ 7.4.3采购产品的验证 √ √ √ 7.5.1生产和服务提供的控制 √ √ √ 7.5.2生产和服务提供过