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生产过程控制程序 ISI-GF—CX—12 1.目的 本程序规定产品制造过程的控制要求，目的是能按质按量按期完成生产任务,,确保产品在加工全过程中的品质得到控制,质量符合客户规定的要求。 2.适用范围 本程序用于在产品制造过程中，对影响过程质量的全过程全面控制（从仓库领料到成品入库）。 3.职责 3.1制造部长:负责建立及保持各加工过程中管制方案,以确保各项制程均在管制条件下正常运行. 3.2组长：负责各组生产制程的规范执行. 4、名词定义：无 5、程序内容： 5．1工作流程图： 5.2作业流程说明 5.2.1 生产制造中心接到商务部“生产通知单”（附件一）后，根据生产通知单及附件的产品规格和各项事项内容，制作出”生产制造令“（附件二）。 5.3月/周生产计划 5.3.1 制造部接到生产制造中心的“周生产计划”（附件一）后，将周生产计划表分发给各组长，按加工半成品，机加工和组装成品具体分工到不同的生产组. 5.3.2 A.B.C.D.E组按“周生产计划表”的计划日程展开每天的工作。因材料及其它原因影响日计划实施时，组长对本组的生产情形作临时生产调整。 5.4产前准备: 5.4.1 产品准备生产前,组长对本组的机器设备进行点检和校正，并记录于“机器设备维修保养卡”（附件二），并熟悉技术部提供的各项作业指导书. 5.4.2各组生产前，组长根据“周生产计划表”、“生产制造令”（附件三）、物料明细表，组长找生产物料员在ERP里开“领料单”（附件四）到仓库领取物料，领到的物料按车间划分的材料区域归位放置。 5.5生产: 5.5.1 A组按图纸加工，每种加工1-3个零件后，将零件拿给工艺质量部进行首件检验确认，并在样品单上签字，再批量生产，每制作完一批零件后，开“材料入库单”，经工艺质量部进行检验确认合格后，将零件和单据送入仓库，由仓管员登记上账； 5.5.2 B组在组装电器零部件时，将首先组装的样品，经工艺质量部进行首件确认合格，并在样品上贴上合格的“QC PASS”后，再批量生产； 5.5.3 C，D ,E组在制作部件或成品时，按作业指导书和工艺的要求的要求，将首先组装好的部件或成品，经工艺质量部进行首件确认合格，并在样品上贴上合格的“QC PASS”后，再批量生产。 5.5.4 B组、C组在加工零件或部件时，加工完成后制造部暂不使用的，开“材料入库单”经工艺质量部进行检验确认合格后，将零部件入库； 5.5.5 制作成品时，由员工先进行自检，再由工艺质量部按“制造工艺流程卡”进行检验； 5.5.6 工艺质量部发现在制程中有质量问题需要返工时，由工艺质量部开立“产品返工单”（附件五），经制造部组织返工后再由工艺质量部检验直至合格为止。 5.6统计: 5.6.1各组组长将每天的生产内容，工时和数量进行统计，填入“制造部班组日报表”（附件六），要求统计清楚、准确，注意保留，以备追溯。 5.5.2制造部助理根据各组填报的“制造部班组日报表”内容，制订出“制造部生产日报表”（附件七），便于生产订单统计和追踪。 5.7 生产补料、退料 5.7.1各组在生产中出现的材料损坏、来料不良或其它原因造成不能完成订单数量时。由组长开“补料单” 附件八 ，经制造部长，生产制造中心部长签字后方可到仓库领料； 5.7.2 订单或项目完成后，有多余的物料需退回仓库的，填写“退回、更换零件返库单”（附件九）经工艺质量部检验合格后清点数量入库，若检验不能使用的物料，放入不良品区域。 5.8成品入库 制作完成的成品，由制造部开“成品入库单”（附件十），经工艺质量部检验合格后，会同仓库管理人员办理入库手续，之后将此单分发给生产制造中心，财务部。 6 相关文件 6.1《不合格品控制程序书》 ISI-GF—CX—15 6.2《设备管理制度》 ISI-GF—GL—ZZ—03 6.3《仓库管理制度》 ISI-GF—GL—CK—04 6.4《生产过程控制程序》 ISI-GF—CX—12 7．质量记录 记录名称 记录编号 保存期限 7.1《周生产计划表》 ISI-GF -JL-7.5.1-04 3年 7.2《机器设备维修保养卡》 ISI-GF -JL-6.3-10 3年 7.3《生产制造令》 ISI-GF -JL-7.5.1-02 3年 6.4《产品返工单》 ISI-GF -JL-8.2.4-03 3年 6.5《领料单》 ISI-GF -JL-7.5.5- 3年 6.6《制造部生产日报表》 ISI GF -JL-7.5.1-05 3年 6.7《制造部班组日报表》 ISI GF -JL-7.5.1-07 3年 6.8《成品入库单》 ISI GF -JL-7.5.5 外购表 3年 6.9《补料单 》 ISI GF -JL-7.5.5 外购表 3年 6.