17-产品的监控和测量控制程序17.docVIP

1.0目的 对产品实现过程、产品特性测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2.0范围 适用于产品实现过程中的采购元件、中间产品和最终产品。 3.0定义 无 4.0职责 质检部负责对采购元件、自行生产的中间产品以及最终产品的测量和监控，并负责对供方进行质量监督和指导。 5.0程序文件 5.1进货验证 5.1.1对生产购进的物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损后，填写《进货验证单》（QR/TP17-01）交检验人员。 5.1.2检验人员根据《进货验证规程》（QM/QC01）进行全数或抽样检验，也可凭货物合格证明验证。 5.1.3对验证合格的物资由检验人员在《进货验证单》上签字或盖章，仓库保管员才能办理入库手续。 5.1.4对验证不合格的物资，按《不合格品控制程序》（QP/TP18）办理。 5.2中间产品的测量和监控 5.2.1在产品实现过程中，能独立进行测量和监控的部件，组件属中产品，如装配完成的印板、电源部件、功能盒和控制箱等，按照工艺流程完成并通过自检后，由检验人员进行测量和监控，填写《半成品校验单》（QR/TP17-02）。 5.2.2质检部根据《半成品验收技术条件》（QM/QC02）进行检验。 5.2.3对检验合格的中间产品贴上“合格”标签，并在检验单上签字或盖章。 5.2.4对检验不合格的中间产品，应及时反馈给生产部，并按《不合格品控制程序》（QP/TP18）办理。 5.3最终产品的测量和监控 5.3.1确认外协厂来的机械设备符合要求，并验收合格。 5.3.2质检部根据最终产品的《企业内控标准》，对其中主要的技术参数进行测和监控，检验人员必须将测量和监控的数据或结论逐项填入《机床成品精度检验记录》（QR/TP17-03）《调试检验记录》（QR/TP17-04）《电火花线切割机出厂连机静态检验记录》（QT/TP17-06），所有项目全数合格者，才认为最终产品测量和监控合格，由质检部出具产品合格证并贴上产品铭牌以示合格，并填写《产品检验登记表》（QR/TP17-05），入成品库。 5.3.3质检部视产品质量情况部定期的对外协厂进行测量和监控，并进行监督和指导，具体执行《供方评价控制程序》相关规定，对公司合格的最终产品进行例行试验，以推动持续改进。 5.3.4对测量和监控的不合格产品，应执行《不合格控制程序》。 5.4对5.2、5.3中所执行项目无紧急放行。 6.0相关文件 6.1《电火花线切割机床内控标准》 （TP/DK77-2006） 6.2《电火花成形机床内控标准》 （TP/DK71-2006） 6.3《电火花小孔加工机内控标准》 （TP/DK70-2006） 6.4《供方评价控制程序》 （QP/TP11） 6.5《不合格控制程序》 （QP/TP18） 6.6《进货验证规程》 （QM/QC01） 6.7《半成品验收技术条件》 （QM/QC02） 7.0质量记录 7.1进货验证单 （QR/TP17-01） 7.2半成品检验单 （QR/TP17-02） 7.3机床成品精度检验记录 （QR/TP17-03） 7.4调试检验记录 （QR/TP17-04） 7.5成品检验登记表 （QR/TP17-05） 7.6电火花线切割静态检验记录 （QR/TP17-06） 8.0附件 8.1附件1 流程图 8.2附件2 合格证 编制： 审核： 批准： 附件1 产品的检测和测量控制流程图 附件2 合格证 文件名称 产品的监控和测量控制程序 文件号 QP/TP17 版 本 B 修正号 00 第4页 共4页 日 期 2006年9月12日 N 不合格品控制 结束 入 库 试验 检验 结束 转序或入库 判别 结束 入 库 质管检验 采购 判别 完工报验 工序后报验 查验 最终产品检验 过程检验 进货 开始 Y Y N N Y N N Y Y