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以“过程方法”编制的体系内部审核检查表 制定日期： 年 月 日 过程名称/过程类别 采购管理过程 过程所属部门 采购部 该过程所涉及TS16949 体系标准条款/要求 7.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2 。 所涉及到的相关标准条款/ / 要求 ： 4.1/4.1.1/4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.4.1/5.1/5.1.1/5.2/5.4/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.1/5.5.2/5.5.2.1/5.5.3/5.6/ 5.6.1/5.5.2/5.5.3/6.1/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.2/6.2.2.3/6.2.2.4/6.3/6.3.2/7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.4/7.3.6.3/7.5.5.1/ 7.5.1.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.5.5.1/8.1/8.1.1/8.1.2/8.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.4/8.4.1/ 8.5/8.5.1.1/8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.3/8.5.3/ 顾客特殊要求 。 过程审核项目 审 核 内 容 审核状况说明 审核结果 Yes/NO/NA 不符合报