大盘推进表(徐强).docVIP

内部备忘录 内容：关于2008年第二次盘点计划 2008年7月21日 肇东店 对次盘点具体安排如下： 盘点前的准备 人员的培训 需盘点各店在盘点前15天（7月6日）由店长按《卖场盘点流程》对所有参加盘点的员工进行培训。培训时间内容记录在培训表上。 卖场各部门主管及收银、收货、防损针对在盘点过程中负责的区域进行重点的培训，要求理论结合实践，并把培训时间内容记录在培训表上。 商品的整理 1）检查所有删除商品但卖场内还有实货盘点时不能进行输机；检查完成时 间在盘点前10天（7月11日）。 2）货架商品的整理要求按陈列图执行，不允许在盘点前做改动，保证价格标识的准确性；检查完成时间在盘点前11天（7月10 日）。 3）库房商品的整理要求一品一装箱（避免商品混装）、一品一价签、一品一箱外明细（价签贴在箱外明细的正上方）；完成时间盘点前11天（7月10日）。 4）加高层商品的整理要求一种单品一个货位，贴好箱外明细和价格签；完成时间盘点前11天（月日） 索赔库商品的整理要求所有破损商品必须在盘点前7天（7月14日）清空，盘点前7天（7月14日）停止返厂；对于临时出现的破损填写盘点表进行盘点。 盘点表的填写（方[案二手抄后输机打印A、B单） 要求库房、架顶的盘点表于盘点前7天(7月14日)天由部门处长交业务课进行交接记数后由防损处长领取进行第一遍核对，盘点前6天(7月15日)天由防损处长把所有核对完的盘点表交回业务课进行输机。盘点前5天(7月16日)天打印完毕，盘点前5天（7月16日）天由部门处长进行分组整理。销售区的盘点表于盘点前6天（7月15日）天由部门处长交业务课进行交接记数后由防损处长领取进行第一遍核对，盘点前4天(7月17日)天由防损处长把所有核对完的盘点表交回业务课进行输机。业务课盘点前3天（7月18日）天打印完毕；防损、各部门主管负责检查核对。业务部进行统一的整理编号、店内财务封存。 盘点人员安排 按所盘区域的商品复杂程度，来合理的安排人员，本着熟悉本部门的人员优先安排的原则，每个人负责1——3节货架，独立来完成货架A单的初盘，待初盘结束后，同一排货架的员工互换盘点范围，A单交于收单人员（公司财务部负责），用B单进行复盘，等复盘结束后由防损负责检查同一节货架A、B单的差异，由防损负责抽盘。 按照以上要求，各店合理安排盘点人员。 盘点 时间安排：库房：盘点前1天（7月20日）天8：30分进行A单的盘点；待A单结束后进行B单的盘点；晚18：00结束库房的初盘和复盘抽盘；防损用封条封库。 销售区和架顶的盘点在盘点当天晚21：00进行初盘、复盘、抽盘。财务部负责盘点表的收取。 盘点输机 时间：盘点完：当天由各店的收银员负责输机、门店员工负责核对；收银主管全程监督。第二天防损、业务部、卖场主管进行检查核对。 对于此次公司的大盘，希望各门店一定要高度的重视，做好盘点细节的规划与布置，并加强培训和监督指导，对于不能认真完成此项任务的店长，营运部将严肃处理。 肇东店大盘备忘录 盘点前倒计时 需做准备工作 备注 盘点前15日（7月6日） 店总按《大盘流程》对食品 非食品，业务课，防损部，收货课，收银课，财务等员工进行培训。 2、食品非食品处，收货部整理返厂商品。 3、防损处的员工对，高库存、滞销、库存抵于5个的商品进行核对。 收货课长对收货部全体员工进行库房整理的培训。 盘点前14日（7月7日） 卖场对库房，货架，地堆、展示架区域进行编号，收货部设不须盘点区。 收货部开始对库房进行整理。 盘点前13日（7月8日） 业务课将人员根据货架编号进行分组。 卖场对删除商品进行核对与采购沟通修改状态。 卖场打印货架、地堆、展示架的位置编号。 卖场各部门提报参加盘点的人员名单 盘点前12天（7月9日） 1、根据货架分组情况编排盘点人员。 2、业务课打印人员分组交接单。 3、卖场组织人员对库房的整理情况检查。 防损经理对所有的防损员培训库房的检查标准和盘点表的核对标准。 盘点前11天（7月10日） 由防损部对库房的整理情况进行检查。（发现错误进行记录，并通知收货部整改） 收货部对防损部发现的问题进行解决。 盘点前10天（7月11日） 1、由防损部对库房进行二次检查。 （发现问题收货部及时整改） 2、盘点人员名单，粘贴到员工通道。 卖场的处长对本部门的全体员工，培训盘点表的抄写规定及注意事项。 盘点前9天（7月12日） 卖场对库房、架顶抄写《手工存货盘点表》抄写完毕交部门处长签