施工作业和产品质量的监视与测量控制程序(B).docVIP

施工作业和产品质量的监视与测量控 制 程 序 目的 为了对施工工序和产品进行监视与测量，使之符合规定的要求并得到满足，特制定本程序。 适用范围 适用于本公司施工工序和产品（包括采购物资、工序和最终产品）的监视和测量。 职责 工程技术部是本程序的归口管理部门，负责监督、指导本程序的实施；负责最终产品的监视和测量。 调度部负责组织特种物资的检验、关键物资的验收、外检计划的制定和送外检验计划的落实以及物资紧急放行的审核。 公司库房采购员和保管员负责入库物资的检验。 物资使用单位负责直达生产现场物资的检验；负责物资内在特性的检验。 施工单位负责施工工序检验。 监督中心负责施工作业过程的全程监控；负责参加工序验收。 项目部工程技术人员负责工序质量卡的审核、例外转序的审核。 主管领导负责指派关键物资验收组长，负责紧急放行、例外转序的批准。 工作程序 库房负责采购产品的监视与测量，具体【参见《采购控制程序》（DG/QHSE.B15）】 物资的检验 库房负责一般物资的进货检验工作，验收完毕填写《进货检验记录》（DG/QHSE.CJ046）。 关键物资的检验，由调度部牵头，库房、使用单位参加组成验收小组，对关键物资按照合同、技术协议、产品制造标准进行检验。验收内容包括：外观特性检验、合格证据查验、内在特性初检（指设备调试）。验收完毕向主管领导汇报。 特种物资的检验由库房和调度部负责，按照采购要求、产品制造标准、国家和行业主管部门的有关规定进行验收。验收内容包括：外观特性检验、合格证据查验。验收完毕填写《进货检验记录》（DG/QHSE.CJ046）。 检验过程中发现不合格，应该填报《不合格处置报告》 DG/QHSE.CJ045 ， 按《不合格品的控制程序》 DG/QHSE.B27 处理。 工序监视与测量 工序监视与测量应根据本公司施工作业过程的特点采用工序验收。 施工单位每完成一道工序由技术员负责填写《钻井工程质量卡》 DG/QHSE.CJ076 ，《修井单井工序质量卡》 DG/QHSE.CJ081 ，《供水管井工程质量等级评定表》 DG/QHSE.CJ118 、《供水水文地质勘探质量等级评定表》 DG/QHSE.CJ121 ，《机械加工检验台帐》 DG/QHSE.CJ100 。对不合格工序由施工单位填报《不合格处置报告》 DG/QHSE.CJ045 ，按《不合格品的控制程序》 DG/QHSE.B27 处理。 由现场监理按《 井钻井工程设计》 DG/QHSE.CJ039全程监控并在施工结束后要在《钻井工程质量卡》 DG/QHSE.CJ076 填写监理验收意见。 施工过程填写的质量卡，施工结束后要及时由技术员复核整理，施工单位第一责任人检查审核，报主管部门或项目部工程主管。 项目部第一责任人审核后报工程技术部存档。 最终产品的监视和测量 工程技术部负责对竣工资料和现场进行综合检查验收，收集《钻井工程质量卡》 DG/QHSE.CJ076 、《修井单井工序质量卡》 DG/QHSE.CJ081 ，并填写《质量检验评定记录》 DG/QHSE.CJ146 。 调度部负责供水水文地质勘探工程、机修、加工项目或成品质量进行全面综合检查、验收，验收合格后，由质检员签发《出厂检验合格证》（DG/QHSE.CJ103）和《质量检验评定记录》 DG/QHSE.CJ146 。 成品检验不合格，施工单位应填报《不合格处置报告》 DG/QHSE.CJ045 ，按《不合格品的控制程序》 DG/QHSE.B27 办理。 相关文件 《采购控制程序》 DG/QHSE.B15 《不合格品的控制程序》 DG/QHSE.B27 《 井钻井工程设计》 DG/QHSE.CJ039 《施工设计》 DG/QHSE.CJ040 《供水水文地质勘探总体设计》 DG/QHSE.CJ043 《供水水文地质勘探规范》 GB50027-2001 《供水管井技术规范》 GB50296-99 《供水水文地质钻井与凿井规程》 CJJ13-87 《供水水文地质勘察和供水管井工程检查、验收和质量评定标准》 YB/T9033-98 记录 《进货检验记录》 DG/QHSE.CJ046 《不合格处置报告》 DG/QHSE.CJ045 《钻井工程质量卡》 DG/QHSE.CJ076 《修井单井工序质量卡》 DG/QHSE.CJ081 《机械加工检验台帐》 DG/QHSE.CJ100 《出厂检验合格证》 DG/QHSE.CJ103 《供水管井工程质量等级评定表》 DG/QHSE.CJ118 《供水水文地质勘探质量等级评定表》 DG/QHSE.CJ121 《紧急放行记录》 DG/QHSE.CJ142 《质量检验评定记录》 DG/QHSE.CJ146 《采购物资报检单》 DG/QHSE.CJ