体系文件程序文件培训教材精要.pptxVIP

编制：品质管理部 2014.6.10 中集物业ISO9001质量管理体系 之程序文件 01 文件管理控制程序 一、体系文件的包括 1、包括形成文件的质量管理方针和质量管理目标； 2、包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表格。 其结构层次如下所示： 一级文件：质量手册QM：概要阐述公司的质量方针、质量目标适用标准描述的质量体系； 二级文件：程序文件QP：公司各职能部门为实施质量体系要素 所开展的活动； 三级文件：作业指导书GI：详细的工作指导文件和各类管理规程； 四级文件：质量记录表格QR：各类需详细记载的记录表格。 二、质量体系文件的分类 公司质量管理体系文件和资料分受控文件和非受控文件两种。 受控文件是指受更改控制的文件，本公司质量体系文件和与质量有关的文件均为受控文件； 非受控文件是指不受更改控制的所有文件。 三、受控文件的保管 质量手册正本由品质管理部保管，品质管理部向有关部门或人员发放，并做好发放记录； 程序文件正本由品质管理部保存，品质管理部向有关部门或人员发放，并做好发放记录； 作业指导书正本由品质管理部保存，品质管理部根据工作需要拟定体系文件发放清单，按照清单发放作业指导书，并做好《文件发放清单》； 所有质量记录表格式样各一份品质管理部保存，各城市公司指定专门管理员保存所需要使用的质量记录表格式样以便使用。 所有受控文件的原件一律不外借。 四、体系文件的更改 在使用中发现有必要作出修改时，由提出部门填写《文件修改建议表》上报品质管理部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报公司总经理审批后发布实施。 品质管理部负责对更改的体系文件进行控制管理，建立《文件修改一览表》，确保其严格的分类编号、编制、审核、批准、发放管理、有效控制、保管和更改规定，指示其正确执行。 质量体系文件的版本号与其所属的程序文件或作业指导书的版本号应保持一致。 02 记录管理控制程序 一、质量记录控制 品质部制定《记录控制程序》对质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理进行控制。 各部门、物业公司、项目对业务范围内的有关质量记录进行收集、编目、归档、贮存、保管。 管理记录表格为受控文件，未经批准，任何人不得修改表格内容。表格修改时，填写《文件修改建议表》，由品质部统一更改。 d. 质量记录的标识和编目由品质管理部负责统一规定质量记录表格的编号方 法，编制质量记录表格清单，各职能部门按规定的表格使用。 二、质量记录的收集、归档、保存、过期处理。 质量记录表格由开展活动的部门负责收集。 各职能部门负责本部门使用的质量记录的保管。 对过期的质量记录表格，按《记录控制程序》规定进行销毁。 三、质量记录的使用及保管 记录的填写应字迹端正、清晰、条理清楚。不得使用铅笔、红笔填写记录。 记录如需改动，只能在改动处进行划改，不能使原字迹模糊或消失，且原记录人需在改动处签名或盖章。 记录表格上的内容应填写完整，签名栏应经相关负责人签署后视为有效。 质量记录由记录形成部门负责日常保管。 03 内部沟通控制程序 一、通过各类会议进行沟通，公司内部沟通包括：月度视频会议、创新工作访、月度例会、周例会等等。 如每月视频会议：项目在会前提交PPT工作总结及计划。由 总部综合管理部负责汇总、统稿、校对等工作，形成统一文稿； 会议由总经理主持或授权副总经理主持，各项目负责人进行总结，及布置下月工作计划；领导对项目进行点评及提出要求。 二、部门间的工作协调、各城市公司与外界单位联系相关工作，以《工作联系函》的形式进行联系与协调。 04 管理评审 评审实施过程 1、编制《管理评审计划》，并上报审批。 2、按《管理评审计划》规定进行。 3、各责任部门根据管理评审输入要求进行汇报，内容主要包括：质量管理体系有效性情况、体系中存在的主要问题、纠正和预防措施。 4、 与会人员进行评审。 5、编制公司《管理评审报告》。 6、对管理评审提出的纠正和预防措施效果进行跟踪检查、验证。 最高管理者负责主持管理评审活动，审批《管理评审计划》、议程和《管理评审报告》的过程。 05 培训管理控制程序 一、培训计划拟定 1、综合管理部负责总体培训工作的计划、组织、指导协调，检查、评估培训的实施情况、考查培训效果。负责对新入职员工培训。每年12月底前向物业总公司上报年度培训计划进行审批。 2、质量管理部门负责公司质量管理体系及相关知识的培训。 3、部门培训负责人负责本部门培训计划的制定和组织实施工作。 二、新员工培训内容 公司概况、员工守则《员工手册》、物业管理基础知识、ISO9001常识、职业道德和工作礼仪、安全、消防知识和急