xx宾馆各项经济指及经营方案.docVIP

xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案 经济指标 金额单位：万元 部 门 月营业收入 年营业收入 综合毛利% 厨房毛利% 年利润 人员编制 餐厅 39 468 45% 50 23 58 美食宫 11 132 70 68 26.5 17 夜总会 10 120 75 28.5 16 咖啡厅 2.7 32.4 85 9 4 房务部 36 432 92 140 44 其中：商务中心 0.15 1.8 90 0.8 1 休闲 按目标管理 小计 98.7 1184.4 227 139 邮电代办 0.2 2.4 2.4 保安部 0.28 4.5 4.5 17 财务部 6（收挂账） 72 28 公关部 10（收挂账） 120 3 人事部 1 采购部 6 综合办 2 工程部 10 小计 16.58万 198.9 6.9 67 合计 115.78 1383.3 233.99 206 注：月营业收入=现金收入+挂账收入+公司挂账收入（不包括烟酒）+宾馆宴请折让净额——收款折让 2、宴 请：按实际成本计算给部门 3、夜总会。休闲用餐的收入按纯利的3：7分成，餐饮部计7，消费部门计3 任务：130万利润 金苑宾馆工资分