程序文件目录及相关三级文件要求.docVIP

序号 文件名称 编号 引用文件 记录要求 1 文件控制程序 SH—02—01 记录控制程序 受控文件清单 文件发放/回收记录表 文件更改申请单 文件更改状况一览表 外来文件登记表 文件销毁表 法律法规清单 2 记录控制程序 SH—02—02 记录清单 记录借阅登记表 文件销毁表 3 管理评审程序 SH—02—03 记录控制程序 管理评审计划 管理评审报告 管理评审改进措施跟踪验证报告 会议记录 4 人力资源和厂检员管理程序 SH—02—04 操作规程 员工培训申请表 工作标准 年度培训计划 员工培训管理制度 （《年度培训计划》） 员工培训记录表 培训效果评价确认表 记录控制程序 员工培训档案 5 合同评审程序 SH—02—05 记录控制程序 合同评审表 生产计划 合同更改通知单 合同台帐 6 ?关键供应商的鉴别和控制程序 SH—02—06 合格供应商名录 合格供应商年度复评表 7 生产管理和生产批次管理程序 SH—02—07 记录控制程序 生产日报 原辅材料验收制度 家具检验标准 各工序《产品作业指导书》 产品的搬运、贮存、包装、交付的管理制度 物资标识管理制度 8 客户信息和投诉处理管理程序 SH—02—08 纠正和预防措施程序 顾客满意度调查表 记录控制程序 顾客满意度分析报告 客诉单制度 《产品召回管理规定》 9 内部审核程序 SH—02—09 纠正和预