后勤工作内容.doc

后勤工作内容 行政事务管理工作： 1、 协助部门领导制定工作计划，起草文件、报告、总结规划、决定、及以公司名义发出的 行政公文； 2、 协助领导做好公司各部门的考核、监督及协调工作，督促检查各部门工作计划的落实情 况与规章制度的执行情况； 3、 负责公司各部门周计划和周总结的收集、汇总工作； 4、 负责公司所有报表的汇总工作。 办公事务管理工作： 1、 负责公司办公用品的领用、发放、使用、保管工作； 2、 负责公司员工因公外出请车工作； 3、 负责公司卫生和值班安排工作； 4、 负责公司会务安排工作。 文书资料管理工作： 1、 负责公司各种公文、函电、报表等文字资料的签收、拆封、登记、呈报、传阅、催办工 作，并整理归档； 2、 负责公司资质证明材料的保管工作； 3、 负责公司印章管理工作； 4、 负责公司合同和档案管理工作。 人力资源管理工作： 1、 负责公司员工考勤管理工作； 2、 负责公司员工绩效考核基础数据的收集工作。 财务管理工作： 1、 负责公司费用报销和请款工作； 2、 负责每月与财务核账工作，并整理、编制、审核、上报相关报表。 涉外事务管理工作： 1、 负责公司客户接待及接待物品领用工作； 2、 负责公司活动的组织落实工作。 上级交办的其他工作。 销售内勤工作内容 对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。 1 与外勤的联系 1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导 1.外勤费用的申请、借款、核销事宜 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 1.外勤与公司的信息交流 1.3.1 公司对外勤指示的传达 1.3.接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导 1.3.月底负责各办事处费用销售明细表的核对 1.3.协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息 1.3.按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理 1.外勤所需资料的整理 1.4.1 日常材料 1.4.商业开户首营公司资料、首营品种资料 1.4.协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 2.1 文件、材料、样品、彩页…等 2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实 2.1.样品领用、发放的登记 2.1.寄出方式的选择 2.商业公司的材料的登记、归档 2.2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实。 2.2.接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。 2.购销合同的存档、登记 对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 2.发货 2.4.1 发货申请后，填写发货指令单 2.4.发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额 2.4.发货时确认随货附同批厂检报告 2.4.确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪 2.4.领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收 2.4.根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目 2.开票 2.5.1 开票申请后，填写开票申请单 2.5.开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等 2.5.发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人 2.5.双人复核发票后，将其寄出 2.月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一 2.对所发货物、样品、资料等注意定时查件 2.内勤人员出差 内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。 销售部内部管理 3.1 对日常材料的复英盖章等的工作